第一部分  桃源街道辦事處概況

一、部門主要職能

街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理縣人民政府交辦的事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：政府辦。

第二部分  桃源街道辦事處2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)  8287154.28 元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元，較上年增長103.3 %；本年收入合計(jì) 8287154.28 元，較上年增長103.3  %，主要原因是：行政工資津貼增加、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加、其他社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出增加、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 8287154.28 元，占  100%；事業(yè)收入 0  元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0  元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入）0   元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)  8287154.28  元，其中本年支出合計(jì) 8287154.28  元，較上年增長103.3  %，主要原因是：行政工資津貼增加、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加、其他社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出增加、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   元，較上年增長（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  3154154.68元，占38 %；項(xiàng)目支出5132999.6元，占 62  %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0  元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）  0 元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 8287154.28 元，決算數(shù)為8287154.28  元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3154154.68元，決算數(shù)為3154154.68  元，完成年初預(yù)算的100  %；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 元，決算數(shù)為 0 元，完成年初預(yù)算的  0%；……。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 1846733  元，主要原因是：……；商品和服務(wù)支出1307421.68   元，主要原因是：……；對個人和家庭補(bǔ)助支出  0 元，較上年增長（下降） 0 %，主要原因是：……。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 1307421.68  元。其中：辦公費(fèi) 120000 元，印刷費(fèi)6000元，咨詢費(fèi)  0 元，水費(fèi)16500元，電費(fèi)47000元，差旅費(fèi)33302.68元，公務(wù)接待費(fèi)208000元，維修費(fèi)299419元，會議費(fèi)40000元，培訓(xùn)費(fèi)15000元，工會經(jīng)費(fèi)50000元，其他交通費(fèi)80000元，其他商品服務(wù)支出392200元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  210000 元，決算數(shù)為 208000 元，完成預(yù)算的99 %，決算數(shù)較上年（下降） 1 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 元，決算數(shù)為0  元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為210000 元，決算數(shù)為208000  元，完成預(yù)算的99 %，決算數(shù)較上年（下降） 1%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 元，決算數(shù)為  0元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 元，決算數(shù)為0  元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：……。

六、政府采購支出情況說明

無

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

無

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明