弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員部門2017年部門決算

目    錄

第一部分   弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分   弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員部門2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經(jīng)費情況說明

    五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第三部分   弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員部門2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

    九、“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分   弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關文件規(guī)定，組建弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會，正科級，為縣人民政府工作部門。本部門的主要職責是：負責貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生和計劃生育工作方針、政策、法律、法規(guī)和技術標準；編制全縣衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃；制定全縣衛(wèi)生工作和衛(wèi)生改革具體措施，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置。負責貫徹執(zhí)行國家疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定疾病防治規(guī)劃，提高防治對策，防治各種傳染病、地方病和嚴重危害人民健康的疾病；制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室工作。受縣政府委托承擔紅十字會、人口和計劃生育協(xié)會的日常工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共36個，包括：衛(wèi)計委本級、縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼保健院、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所。

第二部分   弋陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員部門2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 148580273元，其中上年結轉(zhuǎn)和結余2400336.8元，較上年下降42.90%，主要原因是：農(nóng)醫(yī)局從衛(wèi)計系統(tǒng)撤出，并入醫(yī)保局，農(nóng)醫(yī)局資金不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算安排。本年收入合計96261574.52元，較上年下降62.89%，主要原因是：農(nóng)醫(yī)局從衛(wèi)計系統(tǒng)撤出，并入醫(yī)保局，農(nóng)醫(yī)局資金不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算安排。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入96261574.52  元，占 64.79 %；事業(yè)收入49918361.68元，占35.21 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 146418689.94 元，其中本年支出合計 146418689.94 元，較上年下降43.21  %，主要原因是：農(nóng)醫(yī)局從衛(wèi)計系統(tǒng)撤出，并入醫(yī)保局，農(nóng)醫(yī)局資金不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算安排。年末結轉(zhuǎn)和結余2161583.06元，較上年下降9.95%。

本年支出的具體構成為：基本支出100171427.5元，占68.41 %；項目支出46247262.44元，占31.59%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)為88724869元，決算數(shù)為96500328.26元，完成年初預算的108.76 %，主要原因是：人員增減變動、工資普調(diào)及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險金支出增加；因出臺民生政策，增加了城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎項目經(jīng)費和一次性撫慰金項目資金。

按功能分類科目分：社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為936342.8元，決算數(shù)為2075444.35元，完成年初預算的221.65 %；主要原因是機關事業(yè)養(yǎng)老保險財政配套較上年增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為87788526.2元，決算數(shù)為94424883.91元，完成年初預算的107.56%。主要原因是工資普調(diào)及部分項目支出增加。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出32790730.47元，較上年增長32.19 %，主要原因是工資普調(diào)及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險金支出增加；商品和服務支出11299628.91元，較上年下降3.78 %;對個人和家庭補助支出6619567.7元，較上年下降27.13 %;主要原因部分單位退休人員與單位剝離，全部納入社保發(fā)放退休金。

四、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2017年度機關運行經(jīng)費1820015.13元，其中：辦公費307983.39元，印刷費225582元，水費7979元， 電費117920.06元， 郵電費129521元，物業(yè)管理費4200元，差旅費64968.70元， 維修（護）費50000元， 會議費4400元，培訓費10000元，公務接待費203519元， 專用材料費107054.30元，勞務費49585.50元，工會經(jīng)費361677元，福利費18000元，公務用車運行維護費6885元，其他交通費用87218元， 委托業(yè)務費20000元，其他商品和服務支出43522.18元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2297400 元，決算數(shù)為1971655.4元，完成預算的85.82 %,決算數(shù)較上年下降16.32%。其中：

（一）本部門無因公出國（境）支出

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1811400元，決算數(shù)為1739879元，完成預算的96.05%，決算數(shù)較上年下降8.21 %。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出231776.49元，無公務用車購置費用支出。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為48600元，決算數(shù)為231776.49元，完成預算的47.69%，決算數(shù)較上年下降49.68 %。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

。六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛38輛，其中，一般公務用車24輛（含委機關7輛，資產(chǎn)還在賬面上，實物車輛已被城投公司收儲）、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車10輛，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院使用的車輛；單位價值50萬元以上大型設備4臺（套）。

七、預算績效管理工作開展績效情況說明

自評取得效果：今年3月份委財務根據(jù)文件要求分別對2017年度基本公共衛(wèi)生服務項目資金，結合病防治、城鄉(xiāng)飲用水質(zhì)監(jiān)測、急性傳染病防治、農(nóng)村婦女宮頸癌、目標人群葉酸服用、等衛(wèi)生計生項止資金，提升基層醫(yī)療服務能力資金進行了績效評價。從項目資金的預算執(zhí)行率，項目資金產(chǎn)生社會效益、績效目標完成情況，未完成原因和改進措施等方面進行評價，最后完成績效評價報告。通過績效評價提高了資金的使用效率。提高了我縣衛(wèi)生計生服務質(zhì)量，公共衛(wèi)生服務水平、醫(yī)務人員積極性和社會滿意度。