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目    錄

        第一部分 弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、主要職能

    二、決算單位構(gòu)成

第二部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第三部分 弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

2、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計(jì)生辦、林業(yè)辦、水土辦。

第二部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2016年度收入總計(jì)722.84萬(wàn)元，本年收入總計(jì)722.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)81.44%，主要原因是：人員工資增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入722.84萬(wàn)元，占100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度支出總計(jì)722.84 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)722.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)81.44%，主要原因是：人員工資增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

    本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出260.23 萬(wàn)元，占36%，項(xiàng)目支出462.61萬(wàn)元，占 67 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為239.7萬(wàn)元，決算數(shù)為722.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的301.56%，主要原因是：2015年人員零星增資在2016年補(bǔ)發(fā)，工資和津貼也有所增長(zhǎng)，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。      

    按功能分類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為173.11萬(wàn)元，決算數(shù)為189.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.1萬(wàn)元，決算數(shù)為70.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.72%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為0.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為180.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為27.49，決算數(shù)91.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的333.65%；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)185.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.決算數(shù)為5.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

    按支出經(jīng)濟(jì)科目分：工資福利支出112.73萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出82.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出65.37萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.13萬(wàn)元，較上年持平，主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，商品和服務(wù)支出也有所減少。其中：辦公費(fèi)9.88萬(wàn)元，印刷費(fèi)11.52萬(wàn)元，電費(fèi)3.24萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.81萬(wàn)元，維修費(fèi)0.53萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)21.45萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元，福利費(fèi)1.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.99萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出18.59萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.77萬(wàn)元，決算數(shù)為27.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.65%，決算數(shù)較上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：本年度單位未安排此項(xiàng)工作。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.77萬(wàn)元，決算數(shù)為21.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.71%，決算數(shù)較上年持平。主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：本年未購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.84%，決算數(shù)較上年持平。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是垃圾用車(chē)；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

      2016年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。