灣里鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、政府性基金預算

    十、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

2、組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個，包括：包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計生辦、農(nóng)林水辦、村建站、文化站和勞保所。

本部門2018年年末編制人數(shù)25人，其中行政編制15人，事業(yè)編制10人；年末實有人數(shù)32人，其中在職人員27人，遺屬5人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2323.57萬元，其中無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年收入合計2323.57萬元，較2017年減少543.26萬元，下降18.95 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2323.57萬元，占100，其中政府性基金收入321.3萬元，占財政撥款收入的13.83%；無事業(yè)收入 ，無經(jīng)營收入，無其他收入。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2323.57萬元，其中本年支出合計2323.57萬元，較2017年減少543.26萬元，下降18.95 %；年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出535.02萬元，占23.03%；項目支出1788.54萬元，占76.97 %；無經(jīng)營支出和其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2323.57萬元，決算數(shù)為2323.57萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為125.70萬元，決算數(shù)為125.70萬元，完成年初預算的100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為58.26萬元，決算數(shù)為58.26萬元，完成年初預算的100%。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為59.34萬元，決算數(shù)為59.34萬元，完成年初預算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1780.43萬元，決算數(shù)為1780.43萬元，完成年初預算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為299.84萬元，決算數(shù)為299.84萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出535.02萬元，其中：

（一）工資福利支出218.95萬元，較2017年增加60.42萬元，增長38.11 %，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

（二）商品和服務支出306.48萬元，較2017年增加176.95萬元，增長136.6 %，主要原因是：辦公費、維修費、其他商品服務支出等支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出4.04萬元，較2017年減少11.24萬元，主要原因是：2017年發(fā)生撫恤金支出，本年未發(fā)生該項支出。

（四）資本性支出5.55萬元，較2017年減少0.36萬元，下降6%，主要原因是：2017年發(fā)生其他交通工具購置支出，而本年度未發(fā)生該項目支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為52.48萬元，決算數(shù)為52.48萬元，完成預算的100%，其中：

（一）無因公出國（境）支出

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為43.48萬元，決算數(shù)為43.48萬元，完成預算的100%。國內(nèi)公務接待批次260次，接待人次2300人。

（三）公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中無公務用車購置費；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為9 萬元，決算數(shù)為9萬元，完成預算的100%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出312.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)持平。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入為321.3萬元，支出決算數(shù)為321.3萬元，其中，政府性基金預算財政撥款支出具體構(gòu)成為：征地和拆遷補償支出321.3萬元，占100%。

十、預算績效情況說明

    根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構(gòu)運行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

     附：2018年度江西省弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府決算公開表