2019年度灣里鄉(xiāng)人民政府部門決算

目    錄

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

2、組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：包括：灣里鄉(xiāng)政府、灣里鄉(xiāng)民政所、灣里鄉(xiāng)衛(wèi)生與健康辦公室、灣里鄉(xiāng)農(nóng)林水辦、灣里鄉(xiāng)村建站、灣里鄉(xiāng)文化站和灣里鄉(xiāng)勞動保障事物所。

本部門2019年年末實有人數(shù)29人，其中在職人員25人，年末遺屬人員4人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計4262.57萬元，其中無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；本年收入合計4262.57萬元，較2018年增加1939萬元，增長84%，主要原因是：超額完成年初財政收入目標(biāo)，可用財力較上年增長，企業(yè)扶持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4262.57萬元，占100%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無其他收入。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計4262.57萬元，其中本年支出合計4262.57萬元，較2018年增加1939萬元，增長84 %，主要原因是：可用財力較上年增長，企業(yè)扶持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出392.71萬元，占9.2 %；項目支出3869.85萬元，占90.8 %；無經(jīng)營支出；無其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3823.76萬元，決算數(shù)為4262.57萬元，完成年初預(yù)算的111%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為192.51萬元，決算數(shù)為201.55萬元，完成年初預(yù)算的105%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.28萬元，決算數(shù)為25.75萬元，完成年初預(yù)算的102%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算5萬元，決算數(shù)5.2萬元，完成年初預(yù)算的104%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3510.97萬元，決算數(shù)為3930.9萬元，完成年初預(yù)算的112%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元，決算數(shù)為99.17萬元，完成年初預(yù)算的110%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出392.71萬元，其中：

（一）工資福利支出237.65萬元，較2018年增加（減少）  萬元，增長8.5 %，主要原因是：人員工資津貼績效增加。

（二）商品和服務(wù)支出117.82萬元，較2018年減少188.66萬元，下降62 %。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出24.24萬元，較2018年增加20.2萬元，主要原因是：2019年度有退休人員病故，增加撫恤金支出。

（四）資本性支出13萬元，較2018年增加7.45萬元，增長134 %，主要原因是：2019年度購入大量新的辦公設(shè)備和電器。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.48萬元，決算數(shù)為49.48萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)較2018年減少3萬元，下降5.7%，其中：

（一）無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為52.48萬元，決算數(shù)為43.48萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)較2018年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次265次，接待人數(shù)3350人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6 萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年減少3 萬元，下降33%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，增長0.6 %，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少和落實過緊日子要求壓減辦公費(fèi)和“三公”支出。

七、政府采購支出情況說明

灣里鄉(xiāng)人民政府2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，灣里鄉(xiāng)人民政府國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛4兩，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

九、預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附：2019年江西省弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府決算公開表