灣里鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

2、組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

灣里鄉(xiāng)人民政府納入本部門預(yù)算的預(yù)算單位有8個，包括灣里鄉(xiāng)政府、民政所、計生辦、農(nóng)林水辦、文化站、勞保所、農(nóng)經(jīng)站。編制人數(shù)19人，其中行政編制14人、全額補助事業(yè)編制9人、自收自支事業(yè)編制2人。實有人數(shù)33人，其中在職人數(shù)33人，包括行政人員14人、全額事業(yè)9人 、自收自支2人；聘用人員8人；遺屬人員5人。

第二部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年灣里鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2523.76萬元，較上年同比增長14.30%，主要原因是上年末有較多資金結(jié)余。其中：

財政撥款收入1629.24萬元，同比下降23.38%，其主要原因是降稅繳費政策實施，導(dǎo)致稅收收入較上年減少。其他收入49萬元，上年下降0.41%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余845.52萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年灣里鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2523.76萬元，較上年同比增長14.30%，主要原因是上年有較多資金遺留到本年支付，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出834.71萬元，較上年增加121%，主要原因是人員增加，導(dǎo)致人員工資等支出增加，業(yè)務(wù)量增加。其中包括工資福利支出265.47萬元，較上年同比增長74%，主要原因是人員數(shù)量增加且工資獎金等增加；商品和服務(wù)支出345.41萬元，同比增加144%，主要原因是2019年增加較多辦公樓維修費；對個人和家庭的補助27萬元，同比增長16.53%；資本性支出5萬元，同比減少16.67%。項目支出1689.05萬元，同比減少7.73%，主要原因是企業(yè)扶持資金減少。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出1393.52萬元，紀檢監(jiān)察支出15.36萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出590.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出15.28萬元，社會保障和就業(yè)支出50.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出58.33萬元，同比增長15.64%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1393.52萬元，農(nóng)林水支出14.03萬元，其他支出402萬元。

（三）財政撥款支出情況

  2019年灣里鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算1629.24萬元，同比下降23.38%，其主要原因是降稅繳費政策實施，導(dǎo)致稅收收入較上年減少。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出572.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出15.19萬元，社會保障和就業(yè)支出39.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出987.61萬元，農(nóng)林水支出13.68萬元。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年灣里鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行費預(yù)算338.2萬元，比2018年預(yù)算增加219.45萬元，增加 184.8%。主要是我鄉(xiāng)預(yù)計2019年將對政府辦公樓進行全面維修。

（五）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 11 萬元，比2018年預(yù)算增加 11 萬元，增長 100 %。

    （六）國有資產(chǎn)占有使用情況

   部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛。金額為 0 元

（七）績效目標設(shè)置情況

2019年共申報項目 0 個（為部門預(yù)算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目 0 個（為部門預(yù)算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額 0 萬元，項目績效目標編制率為 0 %（為實行績效目標管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目 0個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年灣里鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排41.98萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費35.98萬元，與上年減少3.45%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車運行維護費6萬元，與上年持平，主要原因是嚴格控制公務(wù)用車支出。

第三部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構(gòu)運行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 附:2019年灣里鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表