灣里鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定;

完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

灣里鄉(xiāng)人民政府納入本部門預(yù)算的單位有9個，包括灣里鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、民政所、計(jì)生辦、農(nóng)林水辦、文化站、勞保所、農(nóng)經(jīng)站。編制人數(shù)64人，其中行政編制23人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制39人、自收自支事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人數(shù)36人，包括行政人員16人、全額事業(yè)18人 、自收自支2人；聘用人員19人；遺屬人員3人。

第二部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年灣里鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1884.46萬元，較上年同比增長4.43%，主要原因是疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。其中：

財(cái)政撥款收入1884.46萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年灣里鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1884.46萬元，。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出785.96萬元，同比增長35%，主要原因是人員增加，包括工資福利支出389.86萬元，較上年同比增長36%；商品和服務(wù)支出361.69萬元，同比增長29%，主要原因是疫情防控及其他工作增加導(dǎo)致；對個人和家庭的補(bǔ)助3.41萬元，同比下降0.09%；資本性支出31萬元。項(xiàng)目支出1098.5萬元，同比下降10%，其中環(huán)境衛(wèi)生支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出992.37萬元，同比下降14.67%，主要原因是稅收返還比例調(diào)整，導(dǎo)致企業(yè)扶持金減少；紀(jì)檢監(jiān)察支出15.36萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級轉(zhuǎn)移支付59.53萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出321.49萬元，同比增長58%，社會保障和就業(yè)支出19.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1萬元同比下降88%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1456.34萬元，同比下降5.01%，農(nóng)林水支出76.86萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

  2021年灣里鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算1884.46萬元，同比增長4.43%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出321.49萬元，社會保障和就業(yè)支出19.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1456.34萬元，農(nóng)林水支出76.86萬元，文化旅游體育與傳媒支出7.44萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年灣里鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算255.21萬元，比2020年預(yù)算減少12.93萬元，減少 4.8%。主要是我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)“過緊日子”相關(guān)文件要求，壓減和控制支出。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 58 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 58 萬元、政府采購工程預(yù)算  0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

    （七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置消防救援車輛1輛，金額為24萬元。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個，涉及資金 0  萬元

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年灣里鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排57.98萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)51.98萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格控制開支。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格控制開支。

第三部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

 附：2021年灣里鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表