灣里鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

2、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

灣里鄉(xiāng)人民政府納入本部門預(yù)算的預(yù)算單位有8個(gè)，包括灣里鄉(xiāng)政府、民政所、計(jì)生辦、農(nóng)林水辦、文化站、勞保所、農(nóng)經(jīng)站。編制人數(shù)46人，其中行政編制23人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制23人、自收自支事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人數(shù)30人，包括行政人員16人、全額事業(yè)9人 、自收自支2人；聘用人員10人；遺屬人員5人。

第二部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年灣里鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1758.37萬元，較上年同比減少30.32%，主要原因是受減稅降費(fèi)政策和新冠疫情影響，2020年稅收較上年預(yù)計(jì)下降較大。其中：

財(cái)政撥款收入1758.37萬元，較上年同比減少30.32%，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年灣里鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1758.37萬元，較上年同比減少30.32%，主要原因是受減稅降費(fèi)政策和新冠疫情影響，2020年收入下降較大。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出537.13萬元，同比減少35.66%，包括工資福利支出252.21萬元，較上年同比減少4.99%；商品和服務(wù)支出270.04萬元，同比減少21.82%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.68萬元，同比下降86%；資本性支出11.2萬元，同比增加132%。項(xiàng)目支出1221.24萬元，同比下降27.70%，其中環(huán)境衛(wèi)生支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出1092.28萬元，同比增加12.49%，紀(jì)檢監(jiān)察支出15.36萬元，掃黑除惡支出20萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出157.04萬元，同比下降73.40%，主要原因是執(zhí)行過緊日子文件要求，壓減一般性支出；文化旅游體育與傳媒支出7.31萬元，同比下降52%，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8萬元同比下降88%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1533.2萬元，同比增加10.02%，主要原因是執(zhí)行過緊日子文件要求，壓減一般性支出，將部分支出移到項(xiàng)目支出；農(nóng)林水支出26.64萬元，其他支出2.6萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

  2020年灣里鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算1758.37萬元，較上年同比減少30.32%，主要原因是受減稅降費(fèi)政策和新冠疫情影響，2020年收入下降較大。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出157.04萬元，同比下降73.40%，主要原因是執(zhí)行過緊日子文件要求，壓減一般性支出；文化旅游體育與傳媒支出7.31萬元，同比下降52%，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8萬元同比下降88%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1533.2萬元，同比增加10.02%，主要原因是執(zhí)行過緊日子文件要求，壓減一般性支出，將部分支出移到項(xiàng)目支出；農(nóng)林水支出26.64萬元，其他支出2.6萬元。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年灣里鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算264.9萬元，比2019年預(yù)算減少73.3萬元，減少 21.67%。主要是我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)“過緊日子”相關(guān)文件要求，壓減和控制支出。

（五）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 20  萬元，比2019年預(yù)算增加  9  萬元，增長 81.8 %。

    （六）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛。金額為 0 元

（七）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年共申報(bào)項(xiàng)目 0 個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額 0  萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為 0 %（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目 0 個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年灣里鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排55.98萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)49.98萬元，與上年增長38.91%，主要原因是把林辦和其他下轄預(yù)算單位的公務(wù)接待額度收回政府使用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年持平，。

第三部分  灣里鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

 附：2020灣里鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表