弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算及情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣灣里鄉(xiāng)2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

2、組織制定并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整；

    3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；

4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定;

    5、完成縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據(jù)《縣委辦公室 縣政府辦公室關于印發(fā)<弋陽縣灣里鄉(xiāng)職能配置、機構設置和人員編制規(guī)定>的通知》（弋辦字【2019】107號）文件要求,原灣里鄉(xiāng)下轄事業(yè)單位：財政所、民政所、計生辦、農林水辦、文化站、勞保所、農經站等全部注銷，會計核算并入政府，全部納入政府年初預算。核定編制人數(shù)53人，其中行政編制23人、全額補助事業(yè)編制28人、自收自支事業(yè)編制2人。實有人數(shù)63人，其中在職人數(shù)66人，包括行政人員18人、全額事業(yè)28人 、自收自支2人；聘用人員18人；遺屬人員3人。

第二部分  弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年灣里鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為3271.5萬元，較上年同比增長4.43%，主要原因是稅收收入預計增長。其中：

財政撥款收入2865.33萬元，其他收入353.67萬元，上年結余52.5萬元

（二）支出預算情況

2022年灣里鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為3271.5萬元，。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出922.59萬元，同比增長17.38%，主要原因是機構合并和人員轉隸后人員數(shù)量增加，包括工資福利支出552.69萬元，較上年同比增長42%；商品和服務支出325.98萬元，同比減少35.71%，主要原因是控制和壓減開展，落實過緊日子文件精神；對個人和家庭的補助2.92萬元，同比下降14.37%；資本性支出41萬元，同比增加32%。項目支出2298.71萬元，同比增加109%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出2197.88萬元，同比增加121%，主要原因是預計收入增加，基礎設施支出增加；紀檢監(jiān)察支出15.6萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級轉移支付59.53萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出537.29萬元，同比增長67%，社會保障和就業(yè)支出2.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2147.78萬元，同比增加121%，農林水支出151.84萬元，其他支出356.67萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年灣里鄉(xiāng)財政撥款支出預算2865.33萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出537.29萬元，社會保障和就業(yè)支出2.92萬元，公共安全支出12.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2147.78萬元，農林水支出151.84萬元，其他支出3萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 323.98 萬元，比2021年預算增加 68.77  萬元，增長26.95 %。主要原因是：機構改革后，將其他財政所等幾個原來獨立核算的小口子的辦公費、公務接待費等支出合并到鄉(xiāng)政府，導致預算較去年增加較大。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  74  萬元，其中：政府采購貨物預算 58 萬元、政府采購工程預算 16   萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0臺 。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目83 個，涉及資金 3271.5  萬元；納入績效目標批復試點的項目 83 個，涉及資金3271.5萬元。

（十）項目情況說明

1.弋陽縣水利局：水庫移民項目

   ①項目概述：灣里鄉(xiāng)水庫移民村基礎設施建設項目

   ②立項依據(jù)：根據(jù)水庫移民相關文件

③實施主體：弋陽縣灣里鄉(xiāng)

④實施方案

⑤實施周期：2022-01-01至2022-12-31

⑥年度預算安排:2022年

⑦績效目標和指標：詳見附表

     二、2022年“三公”經費預算情況說明

 2022年縣灣里鄉(xiāng)人民政府“三公”經費年初預算安排57.98萬元。其中：

     1、公務接待費51.98萬元，與上年持平；

     2、公務用車運行維護費6萬元，與上年持平。

第三部分  弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無

附：附件2：弋陽縣灣里鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算