附件1

灣里鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    十、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

2、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：包括：灣里鄉(xiāng)政府、灣里鄉(xiāng)民政所、灣里鄉(xiāng)衛(wèi)生與健康辦公室、灣里鄉(xiāng)農(nóng)林水辦、灣里鄉(xiāng)村建站、灣里鄉(xiāng)文化站和灣里鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事物所。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中在職人員34人，年末遺屬人員3人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)3040.77萬元，其中無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；本年收入合計(jì)3040.77萬元，較2020年增加1654.24萬元，同比增長(zhǎng)119.31%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入均大幅增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3040.77萬元，占100%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營(yíng)收入；無其他收入。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)3040.77萬元，其中本年支出合計(jì)3040.77萬元，較2020年增加1654.24萬元，增加119.31%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入均大幅增加。2021年財(cái)政收入較上年度大幅減增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出782.11萬元，占25.72%；項(xiàng)目支出2258.66萬元，占74.28%；無經(jīng)營(yíng)支出；無其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3040.7萬元，決算數(shù)為3040.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為283萬元，決算數(shù)為283.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為7.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算164萬元，決算數(shù)164.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1897.9萬元，決算數(shù)為1898.24萬元，完成年初預(yù)算的100.02%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為123.9萬元，決算數(shù)為123.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為563.2萬元，決算數(shù)為563.41萬元，完成年初預(yù)算的100.%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1911.47萬元，其中：

（一）工資福利支出484.03萬元，較2020年增加223.42萬元，增長(zhǎng)85.73%，主要原因是：人員工資津貼績(jī)效增加。

（二）商品和服務(wù)支出243.31萬元，較2020年增加37.47萬元，增長(zhǎng)18.20 %。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.07萬元，較2020年減少27.99萬元，增減少69.87%。

（四）資本性支出42.69萬元，較2020年增加20.45萬元，增長(zhǎng)91.95 %，主要原因是：2021年度購(gòu)入大量新的辦公設(shè)備和電器。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.98萬元，決算數(shù)為44.75萬元，完成年初預(yù)算的93.27%，決算數(shù)較2020年增加1.79萬元，下降0.04%，其中：

（一）無因公出國(guó)（境）支出。我鄉(xiāng)2021年度沒有因公出國(guó)支出，組團(tuán)批次人數(shù)為零。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41.98萬元，決算數(shù)為38.75萬元，完成年初預(yù)算的92.31%，決算數(shù)較2020年增加1.79萬元，下降0.05%。嚴(yán)控公務(wù)接待支出，落實(shí)過緊日子文件要求，決算數(shù)較2020年基本持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6 萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較上年決算增加57.95萬元，增長(zhǎng)25.3%，主要原因是：人員增加，特別是聘用人員增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

灣里鄉(xiāng)人民政府2021年度政府采購(gòu)支出總額114.77萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114.77萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中型企業(yè)合同金額70.27萬元，占政府采購(gòu)支出總額的61.23 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.38萬元，占政府采購(gòu)支出總額的36.93%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

  本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，灣里鄉(xiāng)人民政府國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛6輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用用車4輛。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1098.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.27%。

附件：2021年決算公開

      灣里鄉(xiāng)2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

      項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表