弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2024年

部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

2、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄鄉(xiāng)黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心和鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)3個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，其中后兩個(gè)是公益一類(lèi)事業(yè)單位。

灣里鄉(xiāng)黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括：鄉(xiāng)黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室和社會(huì)治理辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)41人,其中：行政編制人數(shù)19人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)2人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)43人,其中：在職人數(shù)小計(jì)35人,行政在職人數(shù)16人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人,自收自支事業(yè)在職人數(shù)2人，長(zhǎng)期聘用干部14人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)7人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)十一張附表）

第三部分  弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2725.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2103.78萬(wàn)元;財(cái)政撥款2725.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少103.78萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2024年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2725.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2103.78萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1004.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加222.8萬(wàn)元;其中：工資福利支出679.2萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出287萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元,資本性支出16萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出1721.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少326.58萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出904.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加37.95萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1685.97萬(wàn)元;農(nóng)林水支出36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少143.84萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加57萬(wàn)元；住房保障支出49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49萬(wàn)元；資源源勘探工業(yè)信息等支出1546.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1546.09萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2000萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出679.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加197.9萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出287萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.4萬(wàn)元;資本性支出34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2024年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2725.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少103.78萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出904.2萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.03萬(wàn)元,農(nóng)林水支出36萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出57萬(wàn)元，住房保障支出49萬(wàn)元，資源源勘探工業(yè)信息等支出1546.09萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1004.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加222.8萬(wàn)元;其中：工資福利支出679.2萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出287萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元,資本性支出34萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1721.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少326.58萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預(yù)算：“本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算：本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算296.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 0萬(wàn)元，下降0 %。

(七)政府采購(gòu)情況

    2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額34萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算34萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 1 輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

   1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目用于2024年灣里鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)各項(xiàng)目支出。

   2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出情況，和2023年預(yù)計(jì)完成財(cái)政收入情況

   3）實(shí)施主體：灣里鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)和本級(jí)制定的城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行。

   5）實(shí)施周期：2023年 1月1日-2023年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：1819萬(wàn)元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排40萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待16萬(wàn)元,比上年增 6 萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)上年公務(wù)接待費(fèi)用使用情況，酌情增加公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行6萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：現(xiàn)有車(chē)輛車(chē)況差，需經(jīng)常維修，使用成本大，需購(gòu)置新車(chē)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（ 一 ）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)  行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）

的基本支出。

（ 二 ）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）行政管 理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)

單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn) 行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包 括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附

屬事業(yè)單位。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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