旭光鄉(xiāng)人民政府部門2018年度部門決算

目    錄

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

2、組織制定并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整；

3、負責組織編制本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整；

4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5、完成縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個，包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計生辦、農經站、村建站、文化站和勞保所。

本部門2018年年末編制人數1547人，其中事業(yè)編制 1547  人；年末實有人數1247人，其中在職人員1247人。

第二部分  2018年度部門決算表（詳見附表）

2018年旭光鄉(xiāng)人民政府決算 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2028.86萬元，其中無年初結轉和結余，本年收入合計2028.86萬元，較2017年（減少）1284.91萬元，下降38.77%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2028.86萬元，占100 %；其中政府性基金收入40.7萬元，無事業(yè)收入，無經營收入，無其他收入。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2028.86萬元，其中本年支出合計2028.86萬元，較2017年減少1284.91萬元，下降38.77 %，年末無結轉和結余，收支平衡。

本年支出的具體構成為：基本支出461.6萬元，占1.45 %；項目支出1567.26萬元，占45.18%；無經營支出和其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2028.86萬元，決算數為2028.86萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為141.75萬元，決算數為  141.75萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為61.28萬元，決算數為 61.28 萬元，完成年初預算的 100 %。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為24.19萬元，決算數為24.19萬元，完成年初預算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為1561.91萬元，決算數為1561.91萬元，完成年初預算的100%。

（五）農林水支出年初預算數為199.03萬元，決算數為199.03萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出461.6萬元，其中：

（一）人員經費支出260.97萬元，較2017年減少99.01萬元，增長（下降）27.51  %，主要原因是：經費調整。

（二）日常公用經費支出200.62 萬元，較2017年增加105.62 萬元，增長111.18 %，主要原因是：辦公費、維修費、其他商品服務支出等支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為43萬元，決算數為43萬元，完成預算的100%。其中：

（一）無因公出國（境）支出預算和支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為 35 萬元，決算數為 35 萬元，完成預算的100%，全年因公接待256批次，共計2769人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 8 萬元，其中公務用車購置年初預算數為8   萬元，決算數為 8 萬元，完成預算的100%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出 0萬元（與部門決算行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數持平。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度無政府采購支出。

八、國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車  輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車  輛、其他用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

   本部門2018年度政府性基金預算財政撥款收入為 40.7 萬元，支出決算數為40.7 萬元，其中，政府性基金預算財政撥款支出具體結構為：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出40.7萬元，占100%。    

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）“三公”經費支出：指政府部門人員在因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的支出。