弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府 2021年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

（二）、組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（三）、負責組織編制本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（四）、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

（五）、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 9個，包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計生辦、農(nóng)經(jīng)站、村建站、文化站、財政所和勞保所。

本部門2020年年初實有人數(shù)1555人，其中行政在職人員12人，年末其他人員1543人。

第二部分  弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

本部門年度收入總計1056.6萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少490.94 萬元，主要原因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入較上年減少536.18萬元； 

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1051.6萬元，占99.53%，其他收入5萬元，占比0.47%；無事業(yè)收入，無經(jīng)營收入。  

2、支出預(yù)算情況

本部門2021年度支出預(yù)計1056.6萬元，其中本年支出合計1056.6萬元，較2020年減少490.94 萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出380.94萬元，占36.05  %，較上年支出減少5.37萬元；社會保障和就業(yè)支出71.95萬元，較上年增加29.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.01萬元，占比49.31%，較上年減少536.18萬元；農(nóng)林水支出77.7萬元，較上年增加31.97萬元；衛(wèi)生健康支出5萬元；無經(jīng)營支出和其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）。

3、財政撥款支出情況

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1051.6萬元，較上年減少490.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出380.94萬元，占36.05  %；社會保障和就業(yè)支出71.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.01萬元，占比49.31%；農(nóng)林水支出77.7萬元；

4、政府性基金情況

無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算340.17萬元，較上年減少7.16萬元，下降2.1%；紀檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費預(yù)算14.3萬元，較上年增加0.18萬元，上升1.3%；財政事務(wù)經(jīng)費預(yù)算為26.47萬元，較上年增加1.61萬元，上升6.48%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

7、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。

8、績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的項目  0   個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金     0萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金0   萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為39.75萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,較上年持平，主要原因是當年未有因公出國安排。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 31.75 萬元；較上年減少7.15萬元，主要原因為厲行節(jié)約，減少開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8  萬元，較上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車支出。

第三部分  弋陽縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）2021年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府辦公室的基本支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（類）行政運行（項）：指反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（類）行政運行（項）：指反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的基本支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委辦公室的基本支出。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映鄉(xiāng)政府用于群眾文化方面的支出。

7、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11、社會保障和就業(yè)（類）特困人員就只供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員就職供養(yǎng)支出（項）：反映對農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育機構(gòu)的支出。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（類）計劃生育服務(wù)（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)的支出。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理、農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護；農(nóng)用化學品污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管；有機食品基地建設(shè)與管理、秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣傳、試點示范等。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于農(nóng)業(yè)設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）：反映農(nóng)村公益事業(yè)及農(nóng)訓能源綜合建設(shè)等方面的補助支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于林業(yè)事業(yè)方面的支出。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

25、國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）：反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。

26、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中支出項目。