弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

（二）、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（三）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（四）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（五）、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共 9個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計(jì)生辦、農(nóng)經(jīng)站、村建站、文化站、財(cái)政所和勞保所。

本部門(mén)2019年年初實(shí)有人數(shù)1547人，其中行政在職人員14人，年末其他人員1533人。

第二部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算

本部門(mén)年度收入總計(jì)2417.85萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元； 

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2417.85萬(wàn)元，占100%；無(wú)事業(yè)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)其他收入。  

2、支出預(yù)算

本部門(mén)2019年度支出預(yù)計(jì)2417.85萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2417.85萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出408.87萬(wàn)元，占16.91 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2008.98萬(wàn)元，占83.09%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出和其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）。

3、財(cái)政撥款

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入支出預(yù)算數(shù)為2417.85萬(wàn)元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算393.51萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.36萬(wàn)元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、政府采購(gòu)

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門(mén)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，金額為0。

7、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況情況說(shuō)明

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（部門(mén)預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金     0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0   萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 43 萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 35 萬(wàn)元；

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8  萬(wàn)元；

第三部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

2019年旭光鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府辦公室的基本支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的基本支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委辦公室的基本支出。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)政府用于群眾文化方面的支出。

7、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員就只供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員就職供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（類）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)的支出。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理、農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)；農(nóng)用化學(xué)品污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管；有機(jī)食品基地建設(shè)與管理、秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣傳、試點(diǎn)示范等。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于農(nóng)業(yè)設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）：反映農(nóng)村公益事業(yè)及農(nóng)訓(xùn)能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于林業(yè)事業(yè)方面的支出。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

25、國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：反映地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

26、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中支出項(xiàng)目。

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》