旭光鄉(xiāng)人民政府部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的政策措施，并有效的組織實施；

（二）、組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整；

（三）、負責組織編制本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整；

（四）、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

（五）、完成縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 8個，包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計生辦、農(nóng)經(jīng)站、村建站、文化站和勞保所。

本部門2020年年末實有人數(shù)1560人，其中行政在職人員13人，年末其他人員1547人。

第二部分  2020年度部門決算表(詳看附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計611.85萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年無變化；本年收入合計611.85萬元，較2019年減少3146.72萬元，下降83.72%，主要原因是：財政撥款收入減少，經(jīng)濟下滑及基礎設施建設減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入611.85萬元，占100%；無事業(yè)收入，無經(jīng)營收入，無其他收入。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計611.85萬元，其中本年支出合計   611.85萬元，較2019年減少3146.72萬元，下降83.72%，主要原因是：財政撥款收入減少，經(jīng)濟下滑及基礎設施建設減少；年末無結轉和結余，收支平衡。

本年支出的具體構成為：基本支出486.17萬元，占79.46%；項目支出125.67萬元，占20.54%；無經(jīng)營支出和其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為611.85萬元，決算數(shù)為611.85萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為174.74萬元，決算數(shù)為174.74萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為3.45萬元，決算數(shù)為 3.45萬元，完成年初預算的 100 %。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為2.097萬元，決算數(shù)為2.097萬元，完成年初預算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為307.98萬元，決算數(shù)為307.98萬元，完成年初預算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出486.17萬元，其中：

（一）工資福利支出437.25萬元，較2019年增加10 萬元，增長5 %，主要原因是：人員工資津貼績效增加。

（二）商品和服務支出48.92萬元，較2019年減少190.65萬元，下降79.58%，主要原因是：2020年無辦公樓新建及減少支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為39.75萬元，決算數(shù)為35.75萬元，完成預算的89.94 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的100 %,較上年持平，主要原因是沒有安排此項預算，也沒有發(fā)生支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排此項預算，也沒有發(fā)生支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有安排此項預算，也沒有發(fā)生支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為31.75萬元，決算數(shù)為  29.75萬元，完成預算的93.7%，決算數(shù)較2019年減少3.25萬元，下降9.3%，主要原因是2019年厲行節(jié)約，嚴格把控公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預算的75 %，決算數(shù)較2019年減少2萬元，下降25%，主要原因是2019年厲行節(jié)約，嚴格把控公務用車。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出611.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少0萬元，降低0%，主要原因是：2019年未做決算。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛無其他用車。

九、預算績效情況說明

 2020年度旭光鄉(xiāng)人民政府未編制工程項目預算，大部門工程項目上級未安排項目，由上級主管單位進行績效評價管理，自行安排項目均未填報項目績效報表。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列 2020年全部結轉和結余的資

金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。