弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算及情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

2、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

    3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

    5、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

根據(jù)《縣委辦公室 縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)<弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定>的通知》（弋辦字【2019】107號(hào)）文件要求,原旭光鄉(xiāng)下轄事業(yè)單位：財(cái)政所、民政所、計(jì)生辦、農(nóng)林水辦、文化站、勞保所、農(nóng)經(jīng)站等全部注銷，會(huì)計(jì)核算并入政府，全部納入政府年初預(yù)算。核定編制人數(shù)28人，其中行政編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制13人、自收自支事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)63人，其中在職人數(shù)58人，包括行政人員15人、全額事業(yè)13人 、自收自支2人；聘用人員28人；遺屬人員5人。

第二部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年旭光鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2089.47萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)4.43%，主要原因是稅收收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。其中：

財(cái)政撥款收入1701.92萬(wàn)元，其他收入276.52萬(wàn)元，上年結(jié)余111.02萬(wàn)元

（二）支出預(yù)算情況

2022年旭光鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2089.47萬(wàn)元，。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出616.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.38%，主要原因是機(jī)構(gòu)合并和人員轉(zhuǎn)隸后人員數(shù)量增加，包括工資福利支出328.26萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)42%；商品和服務(wù)支出259.9萬(wàn)元，同比減少35.71%，主要原因是控制和壓減開(kāi)展，落實(shí)過(guò)緊日子文件精神；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元，同比下降14.37%；資本性支出22.5萬(wàn)元，同比增加32%。項(xiàng)目支出1418.56萬(wàn)元，同比增加39.84%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出577.04萬(wàn)元，同比增加10.76%，主要原因是預(yù)計(jì)收入增加，基礎(chǔ)設(shè)施支出增加；紀(jì)檢監(jiān)察支出12萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付99.48萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1077.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出577.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出148.82萬(wàn)元，其他支出276.53萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年旭光鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算1701.92萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1055.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.12萬(wàn)元，公共安全醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出503萬(wàn)元，農(nóng)林水支出134.2萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)說(shuō)明沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 259.9萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加 58.77  萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.95 %。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后，將其他財(cái)政所等幾個(gè)原來(lái)獨(dú)立核算的小口子的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出合并到鄉(xiāng)政府，導(dǎo)致預(yù)算較去年增加較大。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額  68  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 50 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 18   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門(mén)共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0臺(tái) 。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 60  個(gè)，涉及資金 2089.47  萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 60 個(gè)，涉及資金2089.47萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.弋陽(yáng)縣水利局：水庫(kù)移民項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：旭光鄉(xiāng)水庫(kù)移民村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)水庫(kù)移民相關(guān)文件

③實(shí)施主體：弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)

④實(shí)施方案

⑤實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31

⑥年度預(yù)算安排:2022年

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：詳見(jiàn)附表

     二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2022年縣旭光鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排43萬(wàn)元。其中：

     1、公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，與上年持平；

     2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

無(wú)

附：附件2：弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算