旭光鄉(xiāng)人民政府2021年度決算

目    錄

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

（二）、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（三）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（四）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（五）、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是鄉(xiāng)政府、民政所、計(jì)生辦、農(nóng)經(jīng)站、村建站、文化站、財(cái)政所和勞保所。

本部門2020年年初實(shí)有人數(shù)1555人，其中行政在職人員12人，年末其他人員1543人。

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì) 855.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年無變化；本年收入合計(jì)855.32萬元，較2020年增加243.47萬元，增長39.79%，主要原因是：項(xiàng)目支出方面較2020年增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入885.32萬元，占100%；無事業(yè)收入，無經(jīng)營收入，無其他收入。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)855.32萬元，其中本年支出合計(jì)   855.32萬元，較2020年增加243.47萬元，增長39.79%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加的同時(shí)，項(xiàng)目支出同比去年大幅度增加，基礎(chǔ)建設(shè)增加；年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出184.64萬元，占21.59%；項(xiàng)目支出670.68萬元，占78.41%；無經(jīng)營支出和其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為855.32萬元，決算數(shù)為855.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為174.64萬元，決算數(shù)為174.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為180.25萬元，決算數(shù)為 180.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.53萬元，決算數(shù)為3.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為52.55萬元，決算數(shù)為52.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為338.23萬元，決算數(shù)為338.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為106.11萬元，決算數(shù)為106.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.64萬元，其中：

（一）工資福利支出149.7萬元，較2020年減少287.55萬元，下降65.76%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少，落實(shí)過緊日子要求。

（二）商品和服務(wù)支出34.94萬元，較2020年減少13.98萬元，下降28.58%，主要原因是：疫情影響，單位本身減少了商品和服務(wù)方面的支出，加上企業(yè)捐贈(zèng)，相較于2020年商品服務(wù)支出有所下降。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43萬元，決算數(shù)為37.31萬元，完成預(yù)算的86.77%，決算數(shù)較2020年增加1.56萬元，增長4.36%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100 %,較上年持平，主要原因是：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為31.31萬元，完成預(yù)算的84.62%，決算數(shù)較2020年增加1.56萬元，增長5.24%，主要原因是：決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)接待，雖有增長，但卻控制在規(guī)定范圍內(nèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待510批，累計(jì)接待2408人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，較上年持平，主要原因是：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較較上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化變。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出855.32萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加243.47  萬元，增長39.79%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加，為響應(yīng)綠色鄉(xiāng)村建設(shè)、改善鄉(xiāng)村環(huán)境、科學(xué)合理整治，相較于2020年加大了對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)支出、節(jié)能環(huán)保支出和科學(xué)技術(shù)支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛無其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的整體項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金589.81萬元，占項(xiàng)目支出總額的99.17%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

（詳看附件1、2）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補(bǔ) 2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

 附件1：績(jī)效自評(píng)表1

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告