弋陽縣行政服務中心2021年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣行政服務中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣行政服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣行政服務中心2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣行政服務中心概況

一、部門主要職責

弋陽縣行政服務中心是弋陽縣人民政府負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督行政審批和便民服務的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，是縣直職能部門行政審批項目集中辦理的統(tǒng)一平臺，是我縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作的主要責任單位。中心將緊緊圍繞務實、高效、便民、快捷的一站式服務宗旨，以優(yōu)質(zhì)高效服務為目標,進一步強化窗口建設，規(guī)范各項管理，增強服務意識，提升服務水平，確保各項工作取得更好的成效。

二、部門基本情況

我中心共有預算單位1個，包括縣行政服務中心和下設的弋陽縣公共資源交易中心。編制人數(shù)10人，其中參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人，補助事業(yè)編制 3 人；實有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人，補助事業(yè)編制1人，聘用人員4人，政府購買服務人員11人，共計23人。

第二部分  弋陽縣行政服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

1、收入預算情況

行政服務中心2021年部門預算收入總額為240.99萬元，其中財政撥款收入143.8萬元，其他收入78.45萬元，上年結(jié)余18.74萬元。與2020年預算相比，預算收入增加6.24萬元，增幅2.66%，其中是財政撥款增加48.57萬元，增幅51%（原因是調(diào)離了三名工作人員，又增加了政府購買服務工作人員11名），其他收入下降59.35萬元，下降43.06%。

2、支出預算情況

2021年預算支出總額240.99萬元，基本支出163.57萬元，項目支出77.42萬元。與2020年預算支出相比，支出增加6.24萬元，增幅2.66%，其中是財政撥款增加48.57萬元（主要是調(diào)離了三個工作人員，又增加了政府購買服務工作人員11名），其他收入下降59.35萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出226.59萬元，包括行政運行226.59萬元；社會保障和就業(yè)支出10.9萬元，衛(wèi)生健康支出3.5萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出163.57萬元，其中：工資福利支出113.36萬元，包括基本工資38.32萬元、津貼補貼21.68萬元、獎金2.62萬元、伙食補助費3.36萬元，機關事業(yè)單位基本保障繳費10.52萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費3.5萬元、其他社會保障繳費0.38萬元、其他工資福利支出32.98萬元；商品和服務支出50.21萬元，包括辦公費10萬元、印刷費10萬元、郵電費3.6萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費2萬元、培訓費0.64萬元、公務接待費11.8萬元、福利費0.11萬元、其他交通費用5.06萬元、稅金及其他費用1.5萬元，其他商品和服務支出5萬元；項目支出77.42萬元，其中：工資福利支出70萬元，商品和服務支出3萬元，包括辦公費3萬元；資本性支出4.42萬元，包括辦公設備購置4.42萬元。

3、財政撥款支出情況

我中心2021年財政撥款預算數(shù)143.8萬元，較2020年財政撥款預算數(shù)95.23萬元增長48.57萬元，增幅51%（調(diào)離了三個工作人員，又增加了政府購買服務工作人員11名）。

4、政府性基金情況

我中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

5、機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算 57.63 萬元，比2020年預算減少 17.97 萬元，下降 23.7% %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額77.42萬元，其中：政府采購貨物預算7.42萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算70萬元。

7、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，金額為0元。

8、績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預算安排11.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國。

公務接待費11.8萬元，比上年減0.2萬元，下降1.7%，主要原因是：節(jié)約了部分三公經(jīng)費的支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公務用車運行維護。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公務用車購置。

第三部分  弋陽縣行政服務中心2021年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11、“機關運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2021年部門預算公開表

弋陽縣行政服務中心整體支出績效目標申報表