附件1：

弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽政務(wù)服務(wù)中心是弋陽縣人民政府負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督行政審批和便民服務(wù)的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，是縣直職能部門行政審批項(xiàng)目集中辦理的統(tǒng)一平臺，是我縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的主要責(zé)任單位。中心將緊緊圍繞務(wù)實(shí)、高效、便民、快捷的一站式服務(wù)宗旨，以優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)為目標(biāo),進(jìn)一步強(qiáng)化窗口建設(shè)，規(guī)范各項(xiàng)管理，增強(qiáng)服務(wù)意識，提升服務(wù)水平，確保各項(xiàng)工作取得更好的成效。

二、部門基本情況

我中心共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)11人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人，補(bǔ)助事業(yè)編制 4 人；實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)25人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)為7人，補(bǔ)助事業(yè)編制1人，聘用人員4人，政府購買服務(wù)人員13人，共計25人。

第二部分  弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

政務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算收入總額為204.33萬元，其中財政撥款收入160.05萬元，其他收入44.28萬元，上年結(jié)余0萬元,與2021年預(yù)算相比，預(yù)算收入減少36.66萬元，減少15.21%，主要是因?yàn)轭A(yù)算一體化當(dāng)時下?lián)芰税肽甓热藛T工資32.5萬元，這部分收入未列預(yù)算，實(shí)際和去年預(yù)算相差不大。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算支出總額204.33萬元，基本支出78萬元，項(xiàng)目支出126.33萬元，與2021年預(yù)算支出相比，支出減少36.66萬元，減少15.21 %，主要是因?yàn)轭A(yù)算一體化當(dāng)時下?lián)芰税肽甓热藛T工資32.5萬元，這部分支出未列預(yù)算，實(shí)際和去年預(yù)算相差不大。

（三）財政撥款支出情況

我中心2022年財政撥款預(yù)算數(shù)160.05萬元，較2020年財政撥款預(yù)算數(shù)143.8萬元增長16.25萬元，增幅10%，和去年相比相差不大。

（四）政府性基金情況

我中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

我沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 51.89 萬元，比2021年預(yù)算減少 5.74 萬元，下降9.8 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額50.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 37.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛    0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無 。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目    1 個，涉及資金 37.5    萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年縣政務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，同上年一樣，無變化 。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年減少1.8萬元，根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)遞減原則，減少了部分三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

第三部分  弋陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

 【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2022-03-17

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。