2021年部門預算公開表應(yīng)急局_2021-04-14

弋陽縣應(yīng)急管理局2021年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣應(yīng)急管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣應(yīng)急管理局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責

弋陽縣應(yīng)急管理局貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責是：

1、負責應(yīng)急管理工作，指導各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針和政策。組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3、指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

二、部門基本情況

納入本部門2021年部門預算編制范圍單位共1個，其中：弋陽縣應(yīng)急管理局本級1個。本部門年初編制人數(shù)42人，其中行政編制11人，事業(yè)編制31人，其中全額撥款事業(yè)編制7人；差額撥款事業(yè)編制16人，自收自支事業(yè)編制8人，實有人數(shù) 42人，其中在職人員38人，退休4人。

第二部分  弋陽縣應(yīng)急管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算收入總額為1660.50萬元，較上年增加1250.06萬元，增長305%；增長原因主要是由于上級用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的專項資金的撥付。

收入結(jié)構(gòu)：財政撥款收入1333.98萬元，占收入預算總額的80%;上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)326.52萬元，占收入預算總額的20%。

（二）支出預算情況

2021年預算支出總額為1660.50萬元，較上年增加1250.06萬元，增長305%；增長原因主要是由于上級用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的專項資金的撥付。

支出結(jié)構(gòu)：基本支出566萬元，占支出總額的34%；項目支出1094.5萬元 ，占支出總額的66%。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1641.1萬元，社會保障和就業(yè)支出16萬元，衛(wèi)生健康支出3.4萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出425.26萬元，商品和服務(wù)支出102.22萬元，項目支出1094.5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年應(yīng)急局財政撥款支出預算1333.98萬元，較上年增加984.05萬元，增長281%，增長原因主要是由于上級用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的專項資金的撥付。

具體支出情況是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1314.58萬元，社會保障和就業(yè)支出16萬元，衛(wèi)生健康支出3.4萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預算  102.22萬元，比2020年預算增加  26.92  萬元，增長36 %。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 30  萬元，比2020年預算增加   30  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛   5 輛，其中，一般公務(wù)用車5 輛(特種專業(yè)技術(shù)用車），執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門預算安排購置車輛 0  輛，金額為：  0 。

（八）績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0    萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金 0    萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預算安排30.32萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費20萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車運行維護費10.32萬元，比上年減少1.68萬元。主要原因是貫徹落實中央、省、市過“緊日子”要求，壓縮支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

三、2021年部門預算表

（詳見附表）

四、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

2240101行政運行：反映應(yīng)急管理事務(wù)行政單位的支出。

2240150事業(yè)運行：反映應(yīng)急管理事務(wù)事業(yè)單位的支出。

2240106安全監(jiān)管：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

2240108應(yīng)急救援：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

2240703自然災(zāi)害救助：反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

2240304森林消防應(yīng)急救援：反映用于森林消防應(yīng)急救援隊伍人員基本支出、裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出。

弋陽縣應(yīng)急管理局

2021年4月15日