應(yīng)急管理局2022年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表-20220317103708220(弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局)部門(mén)整體支出績(jī)效申報(bào)表【36】2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(部門(mén))_2022-03-11

弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算
公開(kāi)說(shuō)明
目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局概況
    一、部門(mén)主要職責(zé)
    二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
第二部分  弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分  弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)
弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針和政策。組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
納入本部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體是應(yīng)急管理局本級(jí)。
本部門(mén)2022年編制數(shù)40人，其中行政編制10人，事業(yè)編制30人，其中全額撥款事業(yè)編制7人；差額撥款事業(yè)編制15人，自收自支事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù) 40人，其中在職人員40人。另有移交社保退休人員6人，聘用人員11人。

第二部分  弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年預(yù)算收入總額為1179.18萬(wàn)元，較上年減少481.32萬(wàn)元，下降29%，收入下降的原因主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金收入預(yù)算數(shù)減少。
其中：財(cái)政撥款收入669.18萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的57%;；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)510萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的43%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年預(yù)算支出總額為1179.18萬(wàn)元，較上年下降481.32萬(wàn)元，下降29%。支出下降的原因主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算支出數(shù)減少。其中：基本支出183.4萬(wàn)元，占支出總額的16%；，項(xiàng)目支出995.78萬(wàn)元 ，占支出總額的84%。
按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1133.82萬(wàn)元，較上年減少507.28萬(wàn)元，下降31%，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.41萬(wàn)元，較上年增加19.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)121%，衛(wèi)生健康支出9.96萬(wàn)元，較上年增加6.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)193%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出466.32萬(wàn)元，較上年增加41.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，商品和服務(wù)支出137.12萬(wàn)元，較上年增加34.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.1萬(wàn)元，較上年增加32.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，資本性支出33.64萬(wàn)元，較上年減少284.36萬(wàn)元，下降89%，其他支出510萬(wàn)元，較上年增加473.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1297%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年應(yīng)急局財(cái)政撥款支出預(yù)算669.18萬(wàn)元，較上年減少664.8萬(wàn)元，下降50%，下降的主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金收入預(yù)算數(shù)減少。
具體支出情況是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出623.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.96萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  137.12     萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加      34.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)   34  %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額   15   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   5  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0      萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算    10  萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛  5   輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)   5   輛(特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)），執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0輛。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛    0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：      無(wú)            。
（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   3  個(gè)，涉及資金 898    萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目   0 個(gè)，涉及資金  0   萬(wàn)元。
（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明
詳見(jiàn)項(xiàng)目公開(kāi)表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本年度無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：費(fèi)用與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年（減）0.32萬(wàn)元，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，精簡(jiǎn)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本年度無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。

第三部分  弋陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安且生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出；2240101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2240108：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出；2240150：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；2240601地質(zhì)災(zāi)害救治：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出；2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助：反映用于應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
210衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出；2101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
本部門(mén)沒(méi)有需要特別說(shuō)明的名詞。
　
　　　　　　　　　　　　　　　應(yīng)急管理局
　　　　　　　　　　　　　　2022年3月16日