| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 目標(biāo)值 | 完成情況 | 得分 | |
| 預(yù)算編制（10分） | 部門預(yù)算（4分） | 完整性（2分） | 部門預(yù)算收入中，除公共預(yù)算撥款外，政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入數(shù)據(jù)完整，得2分；收入來源未編報(bào)齊全或編報(bào)數(shù)據(jù)有錯誤的，出現(xiàn)1處，扣0.5分，扣完為止 | 全部符合 | 全部符合 | 2 | |
| 準(zhǔn)確性（2分） | 部門預(yù)算編列預(yù)算科目準(zhǔn)確，得1分；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化、分類填報(bào)準(zhǔn)確，得1分；編列科目、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化和分類填報(bào)每出錯1處，扣分0.5分，扣完為止。 | 兩項(xiàng)全部符合 | 兩項(xiàng)全部符合 | 2 | |||
| 績效目標(biāo)（6分） | 績效目標(biāo)（6分） | 以預(yù)算績效目標(biāo)編制的規(guī)范性、合理性，以及覆蓋率評價績效目標(biāo)管理情況。部門預(yù)算中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制完整合理的，得1.5分；部門整體績效目標(biāo)編制完整合理的，得1.5分；專項(xiàng)資金績效目標(biāo)編制完整合理、明確量化，以及覆蓋率達(dá)到年度要求的，得3分。績效目標(biāo)編制不明確、不量化的發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分，扣完為止。 | 四項(xiàng)全部符合 | 四項(xiàng)全部符合 | 6 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行（55分） | 部門預(yù)算完成率（5分） | 預(yù)算完成率（5分） | 部門（單位）年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)與收入決算數(shù)的比率*5分計(jì)算得分。預(yù)算完成率大于等于95%的，得滿分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之間的，按公式計(jì)算得分。預(yù)算完成率=財(cái)政撥款支出決算數(shù)÷財(cái)政撥款收入決算數(shù)*100%。部門得分=[部門預(yù)算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 |
目標(biāo)值：≥95% | 支出決算數(shù)：206萬元 收入決算數(shù)：211萬元 完成率： |
5 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 （4分） |
預(yù)算調(diào)整率 （4分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（本年追加追減預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。 達(dá)到目標(biāo)值得2分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。（注：增人增資、中央、省級下?lián)苜Y金、財(cái)政統(tǒng)籌獎金除外，其余均須納入） |
目標(biāo)值≤10% | 預(yù)算調(diào)整數(shù)：211萬元 預(yù)算數(shù)：223萬元 調(diào)整率： |
4 | ||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金控制率（3分） | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） | 部門本年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)與財(cái)政撥款決算收入數(shù)的比率，用以評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率小于或等于5%的，得滿分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于或等于15%的，得0分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率在5%-15%之間的，按公式計(jì)算得分。 某部門得分=（15%－結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）÷（15%-5%）×該指標(biāo)分值。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)/決算收入數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值≤5% | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)：5.7萬元 決算收入數(shù)：211萬元 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率： |
3 | ||
| 公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） | 某部門公用經(jīng)費(fèi)控制率=（部門決算公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/部門決算公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整預(yù)算數(shù)）×100%。公用經(jīng)費(fèi)控制率小于或等于100%的，得3分；否則每增加1個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 | 目標(biāo)值≤100% | 公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)：7.6萬元 公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整預(yù)算數(shù)：7.6萬元 控制率： |
3 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行（55分） | 三公經(jīng)費(fèi)控制率（6分） | 預(yù)算動態(tài)變動率（3分） | 三公經(jīng)費(fèi)動態(tài)變動率=[（本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額-上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額）÷上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額]×100%。三公經(jīng)費(fèi)本年度小于等于上年度的得滿分；否則每增加1個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 | 目標(biāo)值≤0% | 本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額：5.5 上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額：2.3 變動率： |
0 | |
| 支出控制率（3分） | 三公經(jīng)費(fèi)支出控制率=三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)÷三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)小于等于預(yù)算數(shù)的得滿分；否則每增加1個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
目標(biāo)值≤100% | 三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)：4.7萬元 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：5.5萬元 控制率： |
3 | |||
| 政府采購預(yù)算執(zhí)行率（5分） | 政府采購預(yù)算執(zhí)行率（5分） | 政府采購預(yù)算執(zhí)行率=政府采購實(shí)際支付金額÷政府采購預(yù)算數(shù)×5分計(jì)算得分。 | 目標(biāo)值：100% | 采購實(shí)際數(shù)：18.7萬元 采購預(yù)算數(shù)：2萬元 執(zhí)行率： |
0.5 | ||
| 采購制度健全性 （2分） |
采購制度健全性 （2分） |
部門為加強(qiáng)采購管理，進(jìn)一步落實(shí)采購人主體責(zé)任，反映和評價采購人在采購工作中地內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況。 評價要點(diǎn)： 1．是否建立了政府采購內(nèi)部控制制度（明確采購事項(xiàng)的責(zé)任處室和責(zé)任人）； 2．是否建立了政府采購驗(yàn)收履約制度； 3．是否建立了集體研究確定采購方式； 4．是否建立了集體研究確定代理機(jī)構(gòu)制度。 達(dá)到目標(biāo)值得2分，少一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。 |
四項(xiàng)全部符合 | 四項(xiàng)全部符合 | 2 | ||
| 部門預(yù)算管理制度健全性 （3分） |
部門預(yù)算管理制度健全性 （3分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評價要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度； 2．相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)； 3．相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 達(dá)到目標(biāo)值得3分，少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。 |
三項(xiàng)全部符合 | 三項(xiàng)全部符合 | 3 | ||
| 資金使用合規(guī)性（7分） | 資金使用合規(guī)性 （7分） |
1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證；4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；6.不存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，被有關(guān)部門約談的情況；7.不存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，被公開通報(bào)批評的情況。總分7分，違反前4項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分；違反第5項(xiàng)或第6項(xiàng)扣4分；違反第7項(xiàng)扣7分，扣完為止。 | 七項(xiàng)全部符合 | 七項(xiàng)全部符合 | 7 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行（55分） | 部門資產(chǎn)管理制度健全性 （3分） |
部門資產(chǎn)管理制度健全性 （3分） |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。 評價要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度； 2．相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3．相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 達(dá)到目標(biāo)值得3分，少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。 |
三項(xiàng)全部符合 | 三項(xiàng)全部符合 | 3 | |
| 資產(chǎn)管理安全性 （4分） |
資產(chǎn)管理安全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點(diǎn)： 1．資產(chǎn)是否保存完整； 2．資產(chǎn)處置是否合理、規(guī)范； 3．資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)、賬實(shí)相符； 4．資產(chǎn)有償使用及處置收入是否及時足額上繳。 達(dá)到目標(biāo)值得4分，少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。 |
四項(xiàng)全部符合 | 四項(xiàng)全部符合 | 4 | ||
| 固定資產(chǎn)利用率 （3分） |
固定資產(chǎn)利用率 （3分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 達(dá)到目標(biāo)值得3分，采用完成比率法計(jì)分：得分=固定資產(chǎn)利用率/90%×100%×3。 |
目標(biāo)值≥90 | 實(shí)際在用數(shù)：100 所有數(shù)：105 利用率： |
3 | ||
| 年度重點(diǎn) 工作辦結(jié)率 （7分） |
年度重點(diǎn) 工作辦結(jié)率 （7分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)量與年初計(jì)劃、年中交辦或下達(dá)數(shù)量的比率，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)量/應(yīng)完成數(shù)量）×100%。 達(dá)到目標(biāo)值得7分，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×7，≤80%不得分。 |
目標(biāo)值：100% | 實(shí)際完成數(shù)量： 應(yīng)完成數(shù)量： 辦結(jié)率： |
7 | ||
| 預(yù)算管理（20分） | 預(yù)決算信息公開（5分） | 預(yù)決算信息公開（5分） | 按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，對部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)、績效管理等進(jìn)行公開。（1）公開部門預(yù)算信息；（2）公開部門決算信息；（3）公開三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息；（4）公開三公經(jīng)費(fèi)決算信息；（5）公開績效管理信息；（6）按規(guī)定應(yīng)公開的其他事項(xiàng)。每公開1項(xiàng)得1分，最高5分。公開的內(nèi)容不完整、不細(xì)化、不及時的，每項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |
| 人員控制（5分） | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 部門(單位）本年度在編人數(shù)（含工勤人員）與核定編制數(shù)（含工勤人員）的比率，比率≤100%，得5分；比率﹥100%的，得0分。部門財(cái)政供養(yǎng)人員控制率=（本年實(shí)有在職人數(shù)÷編制人數(shù)）×100%。 | 目標(biāo)值≤100% | 在職人員數(shù)：11人 編制數(shù)：11人 控制率：100% |
5 | ||
| 績效評價（10分） | 部門績效自評率（5分） | 部門有任務(wù)對中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況100%自評的，得2分，否則不得分，請?jiān)谕瓿汕闆r欄列明中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱、金額；部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評率60%以上的，得3分，不足60%的，按比例得分。部門績效自評率=實(shí)施績效自評金額÷部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額×100%。 | 全部符合 | 中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱： 中央轉(zhuǎn)移支付金額： 自評金額：83.7萬元 項(xiàng)目支出總額：83.7萬元 自評率：100% | 3 | ||
| 評價層次及結(jié)果報(bào)告（5分） | 部門對下級預(yù)算單位開展整體績效評價的，得2分，否則不得分。部門對績效評價結(jié)果有應(yīng)用（指與預(yù)算安排掛鉤、完善辦法、落實(shí)整改存在問題等）的，得2分，否則不得分。按要求向財(cái)政部門報(bào)告自評報(bào)告等相關(guān)績效信息的，得1分，未按要求報(bào)送的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完為止。 | 全部符合 | 按要求向財(cái)政部門報(bào)告自評報(bào)告等相關(guān)績效信息 | 1 | |||
| 履職效果（15分） | 履職效果（10分） | 履職效果（10分） | 年度政府績效考核結(jié)果評為優(yōu)秀等次的部門，得10分；優(yōu)良等次的，得8分；合格等次的，得5分；較差等次的，得0分。 | 目標(biāo)值：優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 10 | |
| 社會公眾滿意度 （5分） |
社會公眾滿意度 （5分） |
在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題等方面社會公眾滿意度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 達(dá)到目標(biāo)值得5分，未達(dá)到目標(biāo)值的每降低1個百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。 |
目標(biāo)值≥95% | 積極履職，確保全縣安全生產(chǎn)無事故 | 5 | ||
| 得 分 | 86.5 | ||||||
| 備注：1、評分依據(jù)及簡要說明：請?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程； | |||||||
| 2、履職效果中所屬單位參照主管部門的分值標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算； | |||||||
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