弋陽縣安監(jiān)局2018年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

綜合管理本縣的安全生產(chǎn)工作，分析、預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)； 研究起草本縣安全生產(chǎn)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定相關(guān)政策并組織實施；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)重大問題的調(diào)查研究，并提出對策建議。

（二）基本情況

本部門2018年年初編制人數(shù)11人，其中行政編制 8人，事業(yè)編制3人；實有人數(shù) 11人。

二、部門整體支出規(guī)模及使用方向

本部門2018年完成支出206萬元，其中工資福利支出114萬元，商品和服務(wù)支出73萬元，其他資本性支出19萬元。

三、總體評價情況

本單位根據(jù)部門整體支出評價指標(biāo)表作出的自評結(jié)果為優(yōu)秀，總得分86.5分，具體情況如下：

（一）部門預(yù)算編制10分，評價10分，得分情況：

1、部門預(yù)算4分；

2、績效目標(biāo)6分；

（二）部門預(yù)算執(zhí)行55分，評價47.5分，得分情況：

1、預(yù)算完成率5分；

2、預(yù)算調(diào)整率4分；

3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率3分；

3、公用經(jīng)費控制率3分；

4、三公經(jīng)費控制率3分；

5、政府采購執(zhí)行率0.5分；

6、采購制度健全性2分；

7、部門預(yù)算管理制度健全性3分；

8、資金使用合規(guī)性7分；

9、部門資產(chǎn)管理制度健全性3分；

10、資產(chǎn)管理安全性4分；

11、固定資產(chǎn)利用率3分；

12、年度重點工作辦結(jié)率7分。

（三）預(yù)算管理20分，評價14分，得分情況：

1、預(yù)決算信息公開5分；

2、人員控制5分；

3、績效評價4分；

（三）履職效果15分，評價15分。

四、其他情況說明

本部門2018年度安排安全生產(chǎn)專項資金100萬元，已開展項目支出績效評價，自評得分93分，等級“優(yōu)秀”。

2019年8月29日