根據(jù)弋財(cái)秘[2018]26號(hào)文件精神，為進(jìn)一步提高財(cái)政所內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，弋江鎮(zhèn)財(cái)政所積極探索完善內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的管控意識(shí)和防范能力，制定內(nèi)部控制制度如下：
       一是建章立制，扎緊籠子，加強(qiáng)工作培訓(xùn)。強(qiáng)化制度對(duì)工作的指導(dǎo)性，切實(shí)實(shí)現(xiàn)“制度面前人人平等，遵守制度沒(méi)有特權(quán)，執(zhí)行制度沒(méi)有例外”的工作目標(biāo)，切實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部制度建設(shè)。針對(duì)內(nèi)控規(guī)范組織架構(gòu)、主要內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)崗位設(shè)置，對(duì)票據(jù)審核、財(cái)務(wù)軟件控制、業(yè)務(wù)制度建設(shè)、審計(jì)監(jiān)督等方面提出了明確要求，確保內(nèi)控制度全覆蓋。
       二是加強(qiáng)組織，強(qiáng)化保障。建立內(nèi)部控制管理架構(gòu)，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，所長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，財(cái)政結(jié)算員與資金結(jié)算員為主要負(fù)責(zé)任成員，協(xié)力推進(jìn)內(nèi)控管理工作。
       三是規(guī)范流程，制約有效，加強(qiáng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算安排、資金分配、撥款審核審批、財(cái)務(wù)支出、資產(chǎn)使用管理等各項(xiàng)制度，梳理和規(guī)范各項(xiàng)工作流程，形成操作簡(jiǎn)單、程序規(guī)范、制約有效的辦事機(jī)制，使財(cái)政資金安全運(yùn)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專戶資金撥付實(shí)行“一支筆”審批，嚴(yán)格按程序撥款。加強(qiáng)惠農(nóng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、審核、公示關(guān)，跟蹤項(xiàng)目實(shí)施、及時(shí)評(píng)估驗(yàn)收，進(jìn)一步細(xì)化監(jiān)管的流程、環(huán)節(jié)和責(zé)任，確保資金安全。
        四是加強(qiáng)信息建設(shè)及稅收制度建設(shè)。依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層數(shù)字財(cái)政管理系統(tǒng)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算編制、賬務(wù)處理、資金監(jiān)管、惠農(nóng)補(bǔ)貼、政府采購(gòu)、債權(quán)債務(wù)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)匯集管理，按照規(guī)定程序，及時(shí)公開(kāi)相關(guān)信息。嚴(yán)把稅收制度，做好稅收統(tǒng)計(jì)，測(cè)算，認(rèn)真做好財(cái)力資料的審核及匯總上報(bào)工作，對(duì)企業(yè)返稅資金，嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定比例返還。
        五是嚴(yán)肅紀(jì)律，狠抓落實(shí)。按照內(nèi)部控制工作要求，分步驟分階段落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)，保證工作任務(wù)按時(shí)按質(zhì)推進(jìn)。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，明確職能職責(zé)，加強(qiáng)崗位制約，促進(jìn)單位內(nèi)部控制工作更好實(shí)施。對(duì)落實(shí)不到位的工作人員，視情況進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)、責(zé)令整改等處理，確保內(nèi)控工作取得實(shí)效。