弋江財政所2018年部門決算
 
目    錄
 
第一部分  弋江鎮(zhèn)財政所概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 弋江鎮(zhèn)財政所2018年部門決算情況說明
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 弋江鎮(zhèn)財政所2018年部門決算表
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋



第一部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)財政所概況
一、部門主要職能
一、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;
二、負責村級“一事一議”財政獎補工作;
三、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;
四、負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;
五、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;
六、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);
七、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;
八、負責對農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理;
九、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;
十、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事。
二、部門基本情況
弋江鎮(zhèn)財政所共有預(yù)算單位1個，包括本級1位。編制人數(shù)5人，其中：全額補助事業(yè)編制5人；實有在職人數(shù)6人，包括其他事業(yè)人員1人。
第二部分弋陽縣弋江鎮(zhèn)財政所
第二部分附：弋江鎮(zhèn)財政所2018年度決算批復(fù)公開表

第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年減少4.12萬元，減少107%；主要原因是：人員調(diào)動，經(jīng)費減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入53萬元，占100%。較上年收入決算數(shù)57.12萬元，減少107%，其主要原因為:人員調(diào)動，經(jīng)費減少。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，
占0%。

二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出年初預(yù)算數(shù)53.91萬元，2018年度支出決算數(shù)53萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：財政撥款支出53萬元，占100%。較上年支出決算數(shù)57.12萬元，減少107%，其主要原因為:人員調(diào)動，經(jīng)費減少.
2018年支出的具體構(gòu)成為：基本支出53萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%。經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為53萬元，決算數(shù)為53.91萬元，完成年初預(yù)算的101%。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.37 萬元，決算數(shù)為46.37萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53萬元，其中：
（一）工資福利支出 41.11  萬元，較2017年增加1.38萬元，增長20.1 %，主要原因是：增資。
（二）商品和服務(wù)支出  12.76萬元，較2017年減少5.8萬元，減少26.5 %，主要原因是：日常公用減少。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年增加0萬元，增長 0%。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加0萬元，增長0 %，
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初 預(yù)算數(shù)為63.05萬元，決算數(shù)為60.4萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2017年減少5.6萬元，下降15 %，其中：
（一）因公出國（境）團組數(shù)為0個，因公出國（境）人次0數(shù)人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為萬0元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無因公出國（境）。
（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為33個，國內(nèi)接待人次為168人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較2017年減少0.36萬元，下降15%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少三公經(jīng)費支出
（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未新購車輛。
公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年減少0萬元，下降0%。


六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費人員為0萬元，較上年增長0%
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0  輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0  臺（套）。
九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本單位在2018年度未開展預(yù)算績效。
（一）加強管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（二）全面實施預(yù)算項目績效目標管理
1、一是加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面,推進項目支出標準體系建設(shè)；
2、是完善項目績效管理責任。財政部門批復(fù)下達年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。
（三）積極推進項目績效評價
在加強預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

            第四部分  名詞解釋
 
  一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支
出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）
未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
化建設(shè)方面的支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事
業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。


   2018年弋江鎮(zhèn)財政所部門決算公開表