弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《部門預(yù)算收支總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施。
(二)組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整;
(三)負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃,并組織實(shí)施,抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。
(四)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定。
(五)完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個,包括:弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府。行政編制22人,事業(yè)編制24人;其中在職人員52人,離休人員 1人,退休人員25 人。
第二部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
本部門2022年收入預(yù)算總額7389.02萬元,本年收入合計 6335.75萬元。本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入5820.36萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入515.39萬元。與2021年預(yù)算相比,預(yù)算收入增加3745.16萬元,增幅102 %。
(二)支出預(yù)算情況
本部門2022年度支出預(yù)算總額7389.02萬元,其中本年支出合計7389.02萬元,本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1135.81萬元,項(xiàng)目支出6253.21萬元。與2021年預(yù)算支出相比,基本支出增加459.34萬元,增幅67.9%:項(xiàng)目支出增加3285.82萬元,增幅110.73%。
(三)財政撥款支出情況
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5820.36萬元,較2021年財政撥款預(yù)算數(shù)3643.86萬元增長2176.6萬元,增幅59.73%
(四)政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算327.88 萬元,比2021年預(yù)算增加59.9萬元,增長22%。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額45萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 45萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
部門共有車輛 2 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,金額為 0 。
(九)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 54 個,涉及資金 7389.02 萬元;納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 54 個,涉及資金 7389.02 萬元。
(十)項(xiàng)目情況說明
1.2022年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
①項(xiàng)目概述:社會主義新農(nóng)村建設(shè)-農(nóng)村人居環(huán)境整治(弋江鎮(zhèn)大樹村徐家組排污水溝維修);
②立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)全省新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案;
③實(shí)施主體:弋江鎮(zhèn)人民政府;
④實(shí)施方案:完成渠道排污系統(tǒng)的建設(shè);
⑤實(shí)施周期:1年
⑥年度預(yù)算安排:29.25萬;
⑦績效目標(biāo)和指標(biāo):在實(shí)施周期完成項(xiàng)目驗(yàn)收,保障新農(nóng)村建設(shè)資金100%撥付到位。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排56.28萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要原因是:無因公出境。公務(wù)接待費(fèi)50.68萬元,比上年減少0.9萬元,主要原因:壓減支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元,比上年減少0.2萬元,主要原因:縮減開支。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要原因:本單位未購車。
第三部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府年部門預(yù)算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
7、使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
項(xiàng)目申報導(dǎo)出文件(2023-01-06) (1)