弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部門預算

目    錄

第一部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“ 三公 ”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年

部門預算情況說明

一、2024 年部門預算收支情況說明

二、2024 年“三公 ”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針，政策，法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬定適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。

（二）組織擬定并實施本鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整。

（三）負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作。

（四）負責本鎮(zhèn)的科技，教育，文化，衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。

（五）完成弋陽縣政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及人員情況

2024年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數小計49人，其中行政編制24人，事業(yè)編制25人，編外人員10人，在職人員總數60人。退休人員31人，離休人員1人，遺屬3人。

第二部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部門預算表

（詳見附件）

第三部分

弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部

門預算情況說明

一、2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府預算收支情

況說明

（一）收入預算情況

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為25143.17萬元，較上年預算安排增加17485.86 萬元，財政撥款收入25143.17萬元，較上年預算安排增加17485.8萬元。

（ 二）支出預算情況

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府支出預算

總額為 25143.17萬元，較上年預算安排增加 17485.86萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出 1171.6 萬元，較上年預算安排增加293.72萬元，其中：工資福利支出 828萬元，商品和服務支出 343.6 萬元， 項目支出 23971.57 萬元，較上年預算安排增加 15169.14萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1041.6萬元，較上年預算安排減少1928.23萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 828 萬元，較上

年預算安排增加 359 萬元；商品和服務支出 343.6 萬元， 較上年預算安排增加20.72 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額 25143.17萬元，較上年預算安排增加 17485.86萬元，

其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1041.6 萬元，

較上年預算安排減少1928.23萬元。

支出項目類別劃分：基本支出1171.6 萬元，較上年預算 安排增加293.72萬元，其中：工資福利支出 828萬元，商品和服務支出 343.6 萬元。項目支出 23971.57萬元，較上年預算安排增加  15169.54 萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門安排政府性基金預算撥款安排的支出為1.68萬元。

（五）國有資本經營情況

2024年國有資本經營預算撥款安排的支出為4.85萬元

（六）機關運行經費等重要事項等說明

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府機關運行

經費預算 343.6萬元， 比 2023 年預算減少 29.28 萬元，降低7.85%。

（七）政府采購情況

2024 年部門所屬各單位政府采購總額 20萬元，其中： 政府采購貨物預算 20 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至 2023 年 9 月 30  日，部門共有車輛 2 輛，其中：

2024 年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值

200 萬元以上大型設備 0 臺。

（九）項目情況說明

1.2024 年人居環(huán)境整治提升

1）項目概述：完成人居環(huán)境提升綜合工作，美化居民小區(qū)和公共場所，加強道路規(guī)劃以及加強垃圾分類的執(zhí)行。

2）立項依據：根據江西農業(yè)農村局印發(fā)的新農村建設方 案。

3）實施主體：弋江鎮(zhèn)人民政府。

4）實施方案：完成人居環(huán)境整治。

5）實施周期：2024年。

6）年度預算安排：50萬元。

二、2024 年“三公 ”經費預算情況說明

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府“ 三公” 經

費財政撥款安排 55.6 萬元，其中：

因公出國（境）費 0 萬元，與上年安排保持一致。

公務接待費 50萬元，與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費 5.6 萬元，與上年安排保持一致。

公務用車購置 0 萬元，與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（ 一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（ 二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以 上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2024 年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列 2023 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（ 一 ）一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運  行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）

的基本支出。

（ 二 ）一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政管 理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)

單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運 行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包 括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附

屬事業(yè)單位。

三、相關專業(yè)名詞

（ 一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和 服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（ 二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公

出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城