第一部分  弋陽縣中畈鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責

弋陽縣中畈鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、部門基本情況

中畈鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位4個，包括本級和3個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)68人，其中行政編制26人、全部補助事業(yè)編制42人；實有人數(shù) 65 人，在職人數(shù) 52 人，包括行政人員23人、全部補助事業(yè)人員28人、自收自支事業(yè)人員1人；退休人員12人、聘用人員26人，遺屬對象8人。

第二部分  弋陽縣中畈鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

中畈鄉(xiāng)政府預(yù)算收入主要結(jié)構(gòu)如下：增值稅收入：1669.5萬元、企業(yè)所得稅：42.5萬元、個人所得稅：36.4萬元、印花稅30萬元、城市維護建設(shè)稅100萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅18.2萬元、體制補助44萬元、其他結(jié)算補助收入13.87萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保運轉(zhuǎn)4萬元、轉(zhuǎn)移支付收入107.08上年結(jié)余450萬元、收入預(yù)算合計2515.55萬元。較上年預(yù)算安排的減少17%。

2、支出預(yù)算情況

中畈鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額2515.55萬元。人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、項目支出。人員支出566.48萬元、公用經(jīng)費363.07萬元、項目支出1586萬元。較上年預(yù)算安排的增加7%。

3、財政撥款支出情況

說明部門財政撥款支出預(yù)算2515.55，較上年預(yù)算安排的增加7%。

4、政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算    363.07   萬元，比2020年預(yù)算增加   44.07    萬元，增長  13   %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額   8   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   6  萬元、政府采購工程預(yù)算    0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   2   萬元。

7、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  4   輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   2  輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，金額為 0  。

8、績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的項目   2  個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金   150  萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目  1  個，涉及資金   150  萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排67.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費61.2萬元，比上年增（減）4.3萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車運行維護費6萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分  弋陽縣中畈鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。）

2021年部門預(yù)算公開表

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。