××部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
弋陽縣中畈鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
中畈鄉(xiāng)人民政府的主要工作任務(wù)是：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
執(zhí)行本行政區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會順序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
中畈鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位4個，包括本級和3個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)55人，其中行政編制26人、全部補助事業(yè)編制28人；實有人數(shù) 65 人，在職人數(shù) 52 人，包括行政人員23人、全部補助事業(yè)人員28人、自收自支事業(yè)人員1人；退休人員11人、聘用人員30人，遺屬對象8人。
2020年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
|
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公開01表 |
|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
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2020年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1,833.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
213.37 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
5.76 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.53 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
11.40 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1,445.24 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
168.59 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
1,839.13 |
本年支出合計 |
58 |
1,839.13 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
1,839.13 |
總計 |
62 |
1,839.13 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
公開02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
1,839.13 |
1,839.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保護(hù) |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保護(hù)工程建設(shè) |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,445.24 |
1,445.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,434.92 |
1,434.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,434.92 |
1,434.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
168.59 |
168.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
166.19 |
166.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
1,839.13 |
790.30 |
1,048.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保護(hù) |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保護(hù)工程建設(shè) |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,445.24 |
576.40 |
868.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
168.59 |
0.00 |
168.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
166.19 |
0.00 |
166.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
61.19 |
0.00 |
61.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,833.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
5.76 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
1,445.24 |
1,439.48 |
5.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
168.59 |
168.59 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
27 |
1,839.13 |
本年支出合計 |
59 |
1,839.13 |
1,833.36 |
5.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
32 |
1,839.13 |
總計 |
64 |
1,839.13 |
1,833.36 |
5.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
1,833.36 |
784.54 |
1,048.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保護(hù) |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保護(hù)工程建設(shè) |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,439.48 |
570.64 |
868.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
168.59 |
0.00 |
168.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
166.19 |
0.00 |
166.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
61.19 |
0.00 |
61.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
383.21 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
214.54 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
89.83 |
30201 |
辦公費 |
90.37 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
62.12 |
30202 |
印刷費 |
2.16 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
8.99 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
22.15 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
16.66 |
30205 |
水費 |
1.12 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
36.04 |
30206 |
電費 |
5.19 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.32 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.03 |
30208 |
取暖費 |
7.38 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.21 |
30211 |
差旅費 |
3.37 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
27.44 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
6.45 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
80.42 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
186.79 |
30215 |
會議費 |
15.30 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
3.47 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
45.20 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活補貼 |
186.79 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5.10 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
3.37 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
26.06 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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|
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
569.99 |
公用支出合計 |
214.54 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
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2020年度 |
金額單位：萬元 |
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項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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行次 |
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1 |
2 |
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一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
59.19 |
50.30 |
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1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
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|
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
3 |
6.00 |
5.10 |
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|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
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|
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5 |
6.00 |
5.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
53.19 |
45.20 |
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|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
- |
45.20 |
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|
其中：外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
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|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
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1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
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2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
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|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
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|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
3 |
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|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
- |
706 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
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6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
6,978 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
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2020年度 |
|
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|
金額單位：萬元 |
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|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
|
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|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
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|
|
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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|
公開09表 |
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|
編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
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|
項 目 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
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|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
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|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
|
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|
單位：臺、量、套 |
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編制單位：弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府 |
2020年度 |
公開10表 |
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|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
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|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
3 |
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|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
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|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
1 |
|||||||
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|||||||
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
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|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|||||||
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|||||||
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
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|
8.其他用車 |
9 |
2 |
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|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
0 |
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|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
0 |
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|
注：本表反映截止2020年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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|
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第三部分 中畈鄉(xiāng)部門2020部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 1833.3642 萬元，本年收入合計 4868.6000 萬元，較上年增長（下降） 10 %，主要原因是：企業(yè)稅收返還，工資、津補貼、績效等增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4868.6000 萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 36468687 元，其中本年支出合計 4868.6000 萬元，較上年增長（下降） 10 %，主要原因是：企業(yè)稅收返還，工資、津補貼、績效等增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1833.3642 萬元，占 37 %；項目支出 3035.2358 萬元，占 63 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 486.8600 萬元，決算數(shù)為 4868.6000 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：企業(yè)稅收返還，工資、津補貼、績效等。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1833.3642萬元，決算數(shù)為 1833.3642 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 383.2088萬元，較上年增長（下降） 8 %，主要原因是：工資、津補貼、績效；商品和服務(wù)支出 214.5414萬元，較上年增長（下降）2 %，主要原因是：稅收返還；對個人和家庭補助支出 186.7860萬 元，較上年增長（下降） 16 %，主要原因是：退休費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出597.75萬元，其中：
（一）工資福利支出383.21萬元，較2019年增加10 萬元，增長5 %，主要原因是：人員工資津貼績效增加。
（二）商品和服務(wù)支出214.54萬元，較2019年減少72.35萬元，下降33.72%，主要原因是：2020年無辦公樓新建及減少支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 122.8689 萬元，較上年增長（下降） 15 %，主要原因是：宣傳工作增大。其中：辦公費 90.3738 萬元，印刷費 2.1602 萬元等
六、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 59.1860萬元，決算數(shù)為 50.3000萬 元，完成預(yù)算的85 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 15 %，其中：
（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 531860 元，決算數(shù)為 45.2000萬元，完成預(yù)算的15 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 1 %。主要原因是：……。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 6.0000 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 6.0000 萬元，決算數(shù)為 5.1000 萬元，完成預(yù)算的85 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 15 %。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（二）全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理
1.一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項目績效目標(biāo)，另一方面，推進(jìn)項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；
2.是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。
（三）積極推進(jìn)項目績效評價
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單
位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金
彌補 2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資
金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支
出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）
未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后
勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支
出。
（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出
收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。
（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息
化建設(shè)方面的支出。
（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政
事務(wù)方面的支出。
（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、
專科職業(yè)教育等方面的支出。
（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事
業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府
2021年10月8日
贛公網(wǎng)安備 36112602000003號贛ICP備2024034713號-1
