弋陽縣中畈鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  中畈鄉(xiāng)政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  中畈鄉(xiāng)政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  中畈鄉(xiāng)政府2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中畈鄉(xiāng)政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣中畈鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、部門基本情況

中畈鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位4個，包括本級和3個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)63人，其中行政編制27人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制36人；實(shí)有人數(shù) 63 人，在職人數(shù) 61 人，包括行政人員26人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員33人、自收自支事業(yè)人員21人；退休人員15人、聘用人員26人，遺屬對象4人。

第二部分  中畈鄉(xiāng)政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

中畈鄉(xiāng)政府預(yù)算收入主要結(jié)構(gòu)如下：增值稅收入：3452.75萬元、企業(yè)所得稅：140萬元、個人所得稅：56.4萬元、印花稅12萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅370萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅35萬元、體制補(bǔ)助127萬元、其他結(jié)算補(bǔ)助收入13.87萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保運(yùn)轉(zhuǎn)150萬元、轉(zhuǎn)移支付收入107.08上年結(jié)余450萬元、收入預(yù)算合計(jì)7322.98萬元。較上年預(yù)算安排的增加 34.35%。

（二）支出預(yù)算情況

中畈鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額7322.98萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出。人員支出689.68萬元、公用經(jīng)費(fèi)1155.91萬元、項(xiàng)目支出5477.38萬元。較上年預(yù)算安排的增加34.35%。

（三）財政撥款支出情況

說明部門財政撥款支出預(yù)算6576.24，較上年預(yù)算安排的增加1887.6。

（四）政府性基金情況

無

（五）國有資本經(jīng)營情況

無

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    1155.91   萬元，比2021年預(yù)算增加（減少）  792.84     萬元，增長（下降） 31.4    %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   65   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   65  萬元、政府采購工程預(yù)算 0      萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算    0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛  4   輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   2  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：    0       。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1   個，涉及資金150     萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  1  個，涉及資金  150   萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.弋陽縣中畈鄉(xiāng)道路硬化項(xiàng)目

（1）立項(xiàng)概況：財政撥款。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級要求。

（3）年度預(yù)算安排：2022年度

（4）績效目標(biāo)和指標(biāo)： 解決建檔立卡貧困人口13戶57人的出行問題，方便貧困人口生產(chǎn)生活，鞏固脫貧成果.

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排40萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比上年減31.2萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減6萬元。

公務(wù)用車購置10萬元，比上年增10萬元。

第三部分  中畈鄉(xiāng)政府2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。

附件2：中畈鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算