弋陽縣中畈鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣中畈鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，即弋陽縣中畈鄉(xiāng)人民政府，包括中畈鄉(xiāng)行政執(zhí)法隊、便民服務(wù)中心、黨政辦、社會事務(wù)辦、財政和經(jīng)濟發(fā)展辦、社會治理辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

編制人數(shù)小計：41人，其中：行政編制人數(shù)22人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)19人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)41人， 其中：在職人數(shù)41人，行政在職人數(shù)22人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)19人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人，離休人數(shù)0人，退休人數(shù)16人，遺屬人數(shù)4人

第二部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 弋陽縣中畈鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年弋陽縣中畈鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為8916.83萬元,較上年預(yù)算安排減少___2436.91___萬元;財政撥款收入8916.83萬元,較上年預(yù)算安排減少___422.72___萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年弋陽縣中畈鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為8916.83萬元,較上年預(yù)算安排減少__2436.91____萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出936.94萬元,較上年預(yù)算安排減少___142.82___萬元;其中：工資福利支出605.77萬元,商品和服務(wù)支出326.61萬元,對個人和家庭的補助4.56萬元,資本性支出0萬元；。項目支出7979.89萬元,較上年預(yù)算安排減少__279.91____萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3173.48萬元,較上年預(yù)算安排減少_1000.07_____萬元;社會保障和就業(yè)支出52.45萬元,較上年預(yù)算安排增加___52.45___萬元;衛(wèi)生健康支出11.49萬元,較上年預(yù)算安排增加11.49______萬元;住房保障支出45.41萬元,較上年預(yù)算安排增加___45.41___萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出605.77萬元,較上年預(yù)算安排減少__52.43___萬元;商品和服務(wù)支出326.61萬元,較上年預(yù)算安排增加___29.61___萬元;對個人和家庭的補助4.56萬元,較上年預(yù)算安排增加___5___萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）______萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年弋陽縣中畈鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算總額8916.83萬元,較上年預(yù)算安排減少_2436.91_____萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3173.48萬元,社會保障和就業(yè)支出52.45萬元,衛(wèi)生健康支出11.49萬元,住房保障支出45.41萬元。

按支出項目類別劃分：工資福利支出605.77萬元,較上年預(yù)算安排減少__52.43___萬元;商品和服務(wù)支出326.61萬元,較上年預(yù)算安排增加___29.61___萬元;對個人和家庭的補助4.56萬元,較上年預(yù)算安排增加___5___萬元;資本性支出0萬元,

(四)政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算936.94萬元，比2023年預(yù)算減少142.82_萬元，下降13.15%。

(七)政府采購情況

政府采購工程預(yù)算0萬元

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0

（九）xx項目情況說明

①項目概述：村級轉(zhuǎn)移支付    

    ②立項依據(jù)：根據(jù)上級要求

③實施主體：村級運行

④實施方案：加強資金管理，保障村級工作的正常運作。

⑤實施周期：2024年度

⑥年度預(yù)算安排：110萬元

⑦績效目標和指標：增加對農(nóng)村公共物品轉(zhuǎn)移支付的力度。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年弋陽縣中畈鄉(xiāng)三公經(jīng)費財政撥款安排16萬元，其中：

因公出國（境）0萬元,比上年增0_0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)接待10萬元,比上年減_20____萬元，主要原因是：公務(wù)用車運行6萬元,比上年增00____萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0____萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

年安排保持一致”）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（1） 財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（2） 教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年中畈鄉(xiāng)部門預(yù)算公開表