第一部分  弋陽(yáng)縣中畈鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

弋陽(yáng)縣中畈鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

中畈鄉(xiāng)人民政府的主要工作任務(wù)是：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)順序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

中畈鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位4個(gè)，包括本級(jí)和3個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)45人，其中行政編制26人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人；實(shí)有人數(shù) 65 人，在職人數(shù) 37 人，包括行政人員23人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人、自收自支事業(yè)人員5人；退休人員11人、聘用人員26人，遺屬對(duì)象8人。

 第二部分  中畈鄉(xiāng)部門2019部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)  11588072  元，本年收入合計(jì) 38475900 元，較上年增長(zhǎng)（下降） 13 %，主要原因是：企業(yè)稅收返還，工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 38475900 元，占 100 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)  34075900  元，其中本年支出合計(jì)  38475900 元，較上年增長(zhǎng)（下降） 13 %，主要原因是：企業(yè)稅收返還，工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效等增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  11588072 元，占 30 %；項(xiàng)目支出  26887828 元，占 70  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為  34068100 元，決算數(shù)為 34075900 元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：企業(yè)稅收返還，工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效等。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   11588072元，決算數(shù)為 11588072 元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出  3377363 元，較上年增長(zhǎng)（下降） 22 %，主要原因是：工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效；商品和服務(wù)支出   2353936元，較上年增長(zhǎng)（下降）6 %，主要原因是：稅收返還；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  1992194 元，較上年增長(zhǎng)（下降） 39 %，主要原因是：退休費(fèi)增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 1247055  元，較上年增長(zhǎng)（下降） 35 %，主要原因是：宣傳工作增大。其中：辦公費(fèi) 467795 元，印刷費(fèi) 22561 元等

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   596000元，決算數(shù)為 596000 元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 1 %，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 531860  元，決算數(shù)為  531860元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 1 %。主要原因是：……。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  60000 元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  60000 元，決算數(shù)為 60000 元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 1 %。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1.一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，另一方面，推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2.是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

弋陽(yáng)縣中畈鄉(xiāng)人民政府

2019年10月10日