第一部分  中畈財政所概況

一、部門主要職能

1、落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監(jiān)管；
 2、圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設搞好服務；
 3、農村財務管理指導、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關財務代理；
 4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產管理利用及村級集體資產監(jiān)督管理；
5、財政預算編制、執(zhí)行及管理。

二、部門基本情況

中畈鄉(xiāng)財政所編制人數5人。實有人數4人，其中：在職人數4人，包括全部補助事業(yè)人員2人、部分補助事業(yè)人員2人。

第二部分  中畈財政所部門2018部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計  370577 元，較上年增長（下降） 6 %；本年收入合計 458675 元，較上年增長（下降） 23 %，主要原因是;工資、績效增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 458675 元，占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計  370577  元，其中本年支出合計 458675  元，較上年增長（下降） 23 %，主要原因是：工資、績效增加。

本年支出的具體構成為：基本支出   458675元，占 100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為  456600 元，決算數為 458675 元，完成年初預算的 100.4 %，主要原因是：工資、績效增加。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為  456600 元，決算數為 458675元，完成年初預算的 100.4 %。

按經濟分類科目分：工資福利支出  292862 元，較上年增長（下降） 25 %，主要原因是：……；商品和服務支出   105910元，較上年增長（下降） 35 %，主要原因是：……；對個人和家庭補助支出   元，較上年增長（下降）  %，主要原因是：……。

四、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費 26923  元，較上年增長（下降） 8 %，主要原因是：……。其中：辦公費 20600 元，印刷費 6825 元，咨詢費   元，……。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為56000   元，決算數為 55575 元，完成預算的 99%，決算數較上年增長（下降）6  %，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為  42000 元，決算數為  36575元，完成預算的87 %，決算數較上年增長（下降） 21 %。

(二）其他交通費支出年初預算數為20000元，決算數為20000元，完成預算的100%，決算數較上年同等。

六、預算績效管理工作開展情況說明

1.把制度建設作為開展績效管理資金。

2.加強預算編制績效管理，強化各項績效目標，推進各項支出資料齊全。

3.完善各項績效管理責任，負責實現各項績效目標。

4.加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結果評價。

                          中畈鄉(xiāng)財政所