朱坑鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分  朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
      2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
      3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
     4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
     5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
     6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府、弋陽縣朱坑鎮(zhèn)民政所、弋陽縣朱坑鎮(zhèn)文化站、弋陽縣朱坑鎮(zhèn)勞動事務保障所、弋陽縣朱坑鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟綜合服務站、弋陽縣朱坑鎮(zhèn)村建所。

本部門2018年年末編制人數(shù)31人，其中行政編制20人，事業(yè)編制11人；年末實有人數(shù) 31 人，其中在職人員31人。

第二部分  2018年度部門決算表

詳情見附表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 3417.1   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元，較2017年增加564  萬元，增長19.8  %；本年收入合計 3417.1 萬元，較2017年增加564 萬元，增長19.8  %，主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3365.81 萬元，占 98.5 %；事業(yè)收入   萬元，占  %；經(jīng)營收入   萬元，占  %；其他收入 51.29  萬元，占 1.5 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計  3417.1  萬元，其中本年支出合計   萬元，較2017年增加564  萬元，增長19.8  %，主要原因是：經(jīng)費調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：一、基本支出560.34萬元；二、項目支出2856.67萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 3417.1 萬元，決算數(shù)為3417.1萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為174.33萬元，決算數(shù)為  174.33萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為84.11萬元，決算數(shù)為 84.11萬元。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為103.9萬元，決算數(shù)為 103.9萬元。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為2587.79萬元，決算數(shù)為 2587.79萬元。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為466.92萬元，決算數(shù)為466.92萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 560.34 萬元，其中：

（一）工資福利支出   308.13萬元，較2017年增加94.22  萬元，增長（下降）44  %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出 252.21  萬元，較2017年增加142.21  萬元，增長129  %，主要原因是：辦公設備購置成本等。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無此項支出。

（四）資本性支出  0 萬元，較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降）  0%，主要原因是：無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為  64.62 萬元，決算數(shù)為 64.62 萬元，完成預算的  100%，其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為  0 個，因公出國（境）人次數(shù) 0 人。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。

（二）國內(nèi)公務接待批次為  46 個，國內(nèi)接待人次為 510 人。公務接待費支出年初預算數(shù)為  59 萬元，決算數(shù)為 59 萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2017年減少2  萬元，下降.3.5  %。決算數(shù)較年初預算減少的主要原因是：控制三公支出。

（三）公務用車購置數(shù)為 3 輛，公務用車保有量為  3 輛。公務用車購置及運行維護費支出 5.62  萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置費用；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  5.62 萬元，決算數(shù)為 5.62 萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2017年增加3.72  萬元，增長195 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：公務用車增多。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 252.21  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0  萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛  3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車  0輛、主要領(lǐng)導干部用車2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0  個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。

朱坑鎮(zhèn)政府決算公開(1)