朱坑鎮(zhèn)財政所2018年度部門決算

目    錄

第一部分 朱坑鎮(zhèn)財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  朱坑鎮(zhèn)財政所部門概況

一、部門主要職能

預算編制管理。負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算;組織協(xié)調收入。根據(jù)財政體制規(guī)定，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。監(jiān)督糧食直接補貼、良種補貼、大型農機具補貼、森林生態(tài)效益補償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農民的補貼性資金和上級下達的農田水利建設、新農村建設等支農專項資金、農村公益項目資金的落實;負責或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內農村五保戶補助、撫恤優(yōu)撫資金，農村低保金等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農村貧困學生“兩免一補”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負責新型農村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付資金專戶儲存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產安全和保值增值;單位財務監(jiān)管。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算和代理村級會計核算工作;財經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度;依法監(jiān)管會計人員從業(yè)資格和會計信息，培訓會計人員;督促會計人員依法履行職責;負責監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動，檢查財稅政策、法令和財務會計制度執(zhí)行情況。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：弋陽縣朱坑鎮(zhèn)財政所。

本部門2018年年末編制人數(shù) 4人，其中行政編制  人，事業(yè)編制 4人；年末實有人數(shù)  4人，其中在職人員 4人，離休人員  人，退休人員   人；年末學生人數(shù)   人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計26.52萬元，其中年初結轉和結余  萬元，較2017年減少0.66  萬元，下降1.38  %；本年收入合計47.01萬元，較2017年增加減少0.66萬元，下降1.38%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入47.01萬元，占 100 %。二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計  26.52  萬元，其中本年支出合計 26.52  萬元，較2017年減少 0.66 萬元，下降1.38  %，主要原因是：經(jīng)費調整；年末結轉和結余  0 萬元，較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出  26.52 萬元，占100  %；項目支出  0 萬元，占  0 %；經(jīng)營支出   0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  26.52 萬元，決算數(shù)為26.52  萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為25.75萬元，決算數(shù)為  25.75萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.77萬元，決算數(shù)為  0.77萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出  26.52萬元，其中：

（一）工資福利支出 17.09  萬元，較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

（二）商品和服務支出  9.43 萬元，較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無支出。

（四）資本性支出 0  萬元，較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為  3.2 萬元，決算數(shù)為3.2  萬元，完成預算的100  %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為  0 個，因公出國（境）人次數(shù)  0人。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。

（二）國內公務接待批次為  55 個，國內接待人次為330  人。公務接待費支出年初預算數(shù)為  3.2 萬元，決算數(shù)為3.2  萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2017年增加0.92  萬元，增長40  %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：公務接待增多。

（三）公務用車購置數(shù)為 0 輛，公務用車保有量為  0 輛。公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出  26.52 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口敬畏：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車  0輛、機要通信用車0  輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0  %，接下來我單位將根據(jù)評價結果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預算績效管理制度，保證管理質量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。

朱坑鎮(zhèn)財政所決算公開(1)