弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

預算編制管理。負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財政體制規(guī)定，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。監(jiān)督糧食直接補貼、良種補貼、大型農(nóng)機具補貼、森林生態(tài)效益補償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補貼性資金和上級下達的農(nóng)田水利建設、新農(nóng)村建設等支農(nóng)專項資金、農(nóng)村公益項目資金的落實;負責或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保金等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農(nóng)村貧困學生“兩免一補”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付資金專戶儲存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產(chǎn)管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財務監(jiān)管。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算和代理村級會計核算工作;財經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度;依法監(jiān)管會計人員從業(yè)資格和會計信息，培訓會計人員;督促會計人員依法履行職責;負責監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動，檢查財稅政策、法令和財務會計制度執(zhí)行情況。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：朱坑鎮(zhèn)人民政府。本部門2019年年末實有人數(shù) 47人，其中在職人員  28人，離休人員  人，退休人員  9 人；年末其他人員 10 人；年末學生人數(shù)   人。

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預算

本部門2019年度收入預算總計1637.17萬元，較2018年減少577.72萬元，主要原因是：調(diào)整經(jīng)費。

本年預算收入的具體構成為：財政撥款收入1637.17萬元。

2、支出預算

本部門2019年度預算支出總計1637.17萬元，較2018年減少577.72萬元，主要原因是：調(diào)整經(jīng)費。

3、財政撥款

本部門2019年度財政撥款預算支出總計1637.17萬元，較2018年減少577.72萬元，主要原因是：調(diào)整經(jīng)費。

4、機關運行經(jīng)費

2019年部門機關運行費預算   152.68   萬元，比2018年預算減少    5  萬元，增長（下降）  3.1  %。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2019年部門所屬各單位政府采購總額  0   萬元，比2018年預算減少    0   萬元，下降 0   %。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛  3   輛，其中，一般公務用車     2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   1  輛。

2019年部門預算安排購置車輛 0  輛，金額為  0 。

7、績效目標設置情況說明

2019年共申報項目  0   個（為部門預算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目   0  個（為部門預算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額   0  萬元，項目績效目標編制率為   0  %（為實行績效目標管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目     0個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費

2019年“三公”經(jīng)費年初預算安排70.1萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年持平，主要原因是當年未有因公出國（境）工作安排。

公務接待費61.1萬元，較上年減少，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費。

公務用車購置及運行維護費支出9萬元，較上年減少，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費。

公務用車購置費0萬元，較上年持平，主要原因是當年未有公務用車購置安排。

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預算——報表查詢——2019年部門預算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。