朱坑鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  朱坑鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  朱坑鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本場(chǎng)黨委（或黨員大會(huì)）的決議。

2、領(lǐng)導(dǎo)場(chǎng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，需由場(chǎng)政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由場(chǎng)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)場(chǎng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

6、加強(qiáng)場(chǎng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場(chǎng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，包括：朱坑鎮(zhèn)人民政府。本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù) 47人，其中在職人員  28人，離休人員  人，退休人員  9 人；年末其他人員 10 人；年末學(xué)生人數(shù)   人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

詳情見(jiàn)后附表格

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)2282.04萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  萬(wàn)元，較2018年減少571.1萬(wàn)元，下降20%；本年收入合計(jì)2282.04萬(wàn)元，較2018年增加減少571.1萬(wàn)元，下降20%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2282.04萬(wàn)元，占 100 %。事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占  0%；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)2282.04萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2282.04萬(wàn)元。本部門(mén)2019年度支出總計(jì)  2282.04  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2282.04   萬(wàn)元，較2018年減少577.1  萬(wàn)元，下降20  %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元，較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  482.01 萬(wàn)元，占 21 %；項(xiàng)目支出  1800.03 萬(wàn)元，占  79 %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0   萬(wàn)元，占  0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2197.82萬(wàn)元，決算數(shù)為2282.04萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為247.02萬(wàn)元，決算數(shù)為  257.02萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.3萬(wàn)元，決算數(shù)為  20.49萬(wàn)元。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為8.71萬(wàn)元。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1820萬(wàn)元，決算數(shù)為1876.31萬(wàn)元。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為110.5萬(wàn)元，決算數(shù)為119.51萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 482 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出232.6   萬(wàn)元，較2018年增加18.7  萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7  %，主要原因是：人員變動(dòng)增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出  249.4 萬(wàn)元，較2018年增加231.99  萬(wàn)元，增長(zhǎng)1332  %，主要原因是：上年度大部分商品服務(wù)支出未放入基本支出中。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，較2018年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：……。

（四）資本性支出 0  萬(wàn)元，較2018年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為64.6   萬(wàn)元，決算數(shù)為 64.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為 0  個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)  人。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為 580  個(gè)，國(guó)內(nèi)接待人次為 4578 人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   59萬(wàn)元，決算數(shù)為 59 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加13  萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接待增多。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為  0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為 3  輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  5.6 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為5.6  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加3.7  萬(wàn)元，增長(zhǎng)194  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)用車(chē)增多。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  232.6萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目0  個(gè)，共涉及資金  0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫(xiě)）。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明。