弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領導場政府機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

3、討論決定本場經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經濟組織決定的問題，由場政府機關或集體經濟組織依法律和有關法規(guī)作出決定。

4、加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權限，負責對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益。

6、加強場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入完成做好統(tǒng)計工作。

7、制定和組織實施村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：朱坑鎮(zhèn)人民政府。本部門2019年年末實有人數 47人，其中在職人員  28人，離休人員  人，退休人員  9 人；年末其他人員 10 人；年末學生人數   人。

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預算

本部門2020年度收入預算總計1600.37萬元，較2019年減少36.8萬元，減少2.2%，主要原因是：調整經費。

本年預算收入的具體構成為：財政撥款收入1600.37萬元，較2019年減少36.8萬元，減少2.2%，主要原因是：調整經費。

2、支出預算

本部門2020年度預算支出總計1600.37萬元，較2019年減少36.8萬元，，減少2.2%，主要原因是：調整經費。其中：一般公共服務支出1516.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出18.82萬元，社會保障和就業(yè)支出15.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.04萬元，農林水支出42.83萬元。

3、財政撥款

本部門2020年度財政撥款預算支出總計1600.37萬元，較2019年減少36.8萬元，減少2.2%，主要原因是：調整經費。

4、機關運行經費

2020年部門機關運行費預算  105.1    萬元，比2019年預算減少  47.58     萬元，增長（下降）   31  %。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額  0    萬元，比2019年預算增加（減少）     0  萬元，增長（下降）   0  %。

6、國有資產占有使用情況

共有車輛  3   輛，其中，一般公務用車    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   1  輛。

2020年部門預算安排購置車輛 0  輛，金額為 0  。

7、績效目標設置情況說明

2020年共申報項目  0   個（為部門預算中項目數量），實行績效目標管理的項目   0  個（為部門預算中100萬元及以上項目數量），涉及金額   0  萬元，項目績效目標編制率為 0    %（為實行績效目標管理的項目個數/所有項目數量）。其中：縣重點項目     0個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、“三公”經費

2020年“三公”經費年初預算安排54.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年持平，主要原因是當年未有因公出國（境）工作安排。

公務接待費46.8萬元，較上年減少14.3萬元，減少23.4%，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經費。

公務用車購置及運行維護費支出8.1萬元，較上年減少0.9萬元，減少10%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經費。

公務用車購置費0萬元，較上年持平，主要原因是當年未有公務用車購置安排。

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預算——報表查詢——2020年部門預算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。