朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度部門決算 

目    錄 

第一部分  朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職能

預(yù)算編制管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財(cái)政體制規(guī)定，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費(fèi)，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項(xiàng)資金管理。監(jiān)督糧食直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、大型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助、退耕還林補(bǔ)助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補(bǔ)貼性資金和上級下達(dá)的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項(xiàng)資金、農(nóng)村公益項(xiàng)目資金的落實(shí);負(fù)責(zé)或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補(bǔ)助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保金等政策規(guī)定的社會(huì)保障資金以及計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補(bǔ)”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲(chǔ)存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產(chǎn)管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財(cái)務(wù)監(jiān)管。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會(huì)計(jì)核算和代理村級會(huì)計(jì)核算工作;財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度;依法監(jiān)管會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格和會(huì)計(jì)信息，培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員;督促會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé);負(fù)責(zé)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所。本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)  5人，其中在職人員  4人，離休人員 0 人，退休人員   1人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2019年度部門決算表

詳情見后面附表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)  36.22  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年減少10.79  萬元，下降22.95%；本年收入合計(jì)  36.22萬元，較2018年減少10.79  萬元，下降22.95  %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  36.22萬元，占 100 %；事業(yè)收入 36.22  萬元，占 100 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)   36.22 萬元，其中本年支出合計(jì)   36.22萬元，較2018年減少10.79  萬元，下降22.95  %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  36.22 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 35.4  萬元，決算數(shù)為 36.22 萬元，完成年初預(yù)算的 102.3 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  32萬元，決算數(shù)為  32.65萬元，完成年初預(yù)算的 102%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  3 萬元，決算數(shù)為  3.16萬元，完成年初預(yù)算的 105.3 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元，決算數(shù)為0.41萬元，完成年初預(yù)算的105.5%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.22  萬元，其中：

（一）工資福利支出   21.44萬元，較2018年增加1 萬元，增長5  %，主要原因是：人員工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出  14.78 萬元，較2018年減少3.2  萬元，下降17.8  %，主要原因是：嚴(yán)格控制支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  0 萬元，較2018年增加（減少）  萬元，下降0 %，主要原因是：……。

（四）資本性支出 0  萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  3 萬元，決算數(shù)為 3 萬元，完成年初預(yù)算的100  %，決算數(shù)較2018年減少1  萬元，下降25 %，其中：

（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為 0  個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)  0人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為  50 個(gè)，國內(nèi)接待人次為  150人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  3 萬元，決算數(shù)為 3 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年間少1 萬元，下降25  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，過緊日子。

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為 0 輛，公務(wù)用車保有量為 0  輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0   萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  11.38 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，降低 3.4 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi) 

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中項(xiàng)目0  個(gè)，共涉及資金0  萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。接下來我單位將根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋 

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明。