弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算

目    錄

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領導場政府機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

3、討論決定本場經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經濟組織決定的問題，由場政府機關或集體經濟組織依法律和有關法規(guī)作出決定。

4、加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權限，負責對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益。

6、加強場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入完成做好統(tǒng)計工作。

7、制定和組織實施村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

要求：1.朱坑鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，為朱坑鎮(zhèn)人民政府。

2.納入本部門2022年部門預算編制人數(shù)40人，實有人數(shù)為50人。

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度收入預算總計2589.58萬元。

本年預算收入的具體構成為：財政撥款收入2018.12萬元（一般公共預算收入1957.96萬元，政府性基金預算收入60.16萬元），其他收入399.96萬元，上年結轉收入171.5萬元。

（二）支出預算情況

本部門2022年度預算支出總計2589.58萬元。

    本年預算支出的具體構成為：一般公共服務支出921.13萬元，社會保障和就業(yè)支出0.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1144.33萬元，農林水支出165.81萬元，其他支出357.35萬元。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年度財政撥款預算支出總計2018.12萬元，一般公共服務支出812.16萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1040.16萬元、農林水支出165.81萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2022年度政府性基金支出為60.16萬元，為政府性基金預算支出60.16萬元，政府性基金收入支出為本年新增收入支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 197.5萬元，比2021年預算減少    5   萬元，增長（下降）  2.5   %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額32萬元，其中：政府采購貨物預算32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0 萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

（十）項目情況說明

1.＊＊項目

   ①項目概述

   ②立項依據(jù)

③實施主體

④實施方案

⑤實施周期

⑥年度預算安排

⑦績效目標和指標

     2.＊＊項目

        同上

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排58.3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國費用。

公務接待費49.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定。

公務用車運行維護費8.8萬元，比上年減0.2萬元，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年度無公務用車購置費。

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結合實際填寫。