弋陽縣朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職能

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領(lǐng)導(dǎo)場政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由場政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

6、加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：弋陽縣朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)  3 人，其中在職人員 3 人，離休人員 0 人，退休人員   0人；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì) 22.51   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   萬元，較2019年減少20.55  萬元，下降52  %；本年收入合計(jì) 22.51 萬元，較2019年減少20.55  萬元，下降 52 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整，機(jī)構(gòu)改革。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 22.51 萬元，占100 %；無事業(yè)收入 ，無經(jīng)營收入，無其他收入 。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 22.51   萬元，其中本年支出合計(jì)22.51   萬元，較2019年減少20.55  萬元，下降52  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 22.51  萬元，占 100 %；無項(xiàng)目支出。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  22.51 萬元，決算數(shù)為 22.51 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 19.45  萬元，決算數(shù)為 19.45 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：較好完成。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  3.06 萬元，決算數(shù)為3.06  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：較好完成。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出22.51  萬元，其中：

（一）工資福利支出   12.14萬元，較2019年減少9.3萬元，下降43.38  %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出 10.37  萬元，較2019年減少4.41  萬元，下降29.84 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，控制支出。

（三）無對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   2.4萬元，決算數(shù)為  2.4萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2019年減少0.6 萬元，下降20 %，其中：

（一）無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   2.4萬元，決算數(shù)為 2.4 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年減少0.6  萬元，下降20 %，主要原因是控制三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)相等。全年國內(nèi)公務(wù)接待  40批，累計(jì)接待 380 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待  0人次，主要為：無外事接待。

（三）無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出   10.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少 4.41萬元，降低29.84  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/人員編制數(shù)量減少/落實(shí)過緊日子要求壓減支出/

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況
 2020年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。
 二、自評情況
 （一）基礎(chǔ)工作管理。我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。
 （二）績效目標(biāo)管理。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績效目標(biāo)，比如每月按時(shí)發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題
 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。
 四、下一階段工作計(jì)劃
　　 2021年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)貫徹新《預(yù)算法》，努力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，開展重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的績效評價(jià)，提高財(cái)政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

  一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　(五)三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)一般指三公消費(fèi)，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。