???????????????????????????弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目????錄

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第一部分??弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

????十、國有資產(chǎn)占用情況表

????第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

????情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分?弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

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一、部門主要職能

（一）1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領導場政府機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

3、討論決定本場經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由場政府機關或集體經(jīng)濟組織依法律和有關法規(guī)作出決定。

4、加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權限，負責對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益。

6、加強場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入完成做好統(tǒng)計工作。

7、制定和組織實施村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共??1?個，包括：……（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數(shù) ?65人，其中在職人員43?人，離休人員0??人，退休人員??12?人；年末其他人員?10??人；年末學生人數(shù)???人。

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第二部分??2020年度部門決算表

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?詳情見公開文末附表

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計?1163.77???萬元，其中無年初結轉和結余?，較2019年減少1118.27??萬元，下降49?%；本年收入合計?1163.77?萬元，較2019年減少1118.27??萬元，下降49??%，主要原因是：經(jīng)費調(diào)整，機構改革等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入?1163.77?萬元，占?100?%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無其他收入。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計?1163.77???萬元，其中本年支出合計?1163.77??萬元，較2019年減少1118.27??萬元，下降49??%，主要原因是：經(jīng)費調(diào)整，機構改革等；無年末結轉和結余??。本年支出的具體構成為：基本支出?437.61??萬元，占?37.6?%；項目支出 ??726.16萬元，占??62.4?%；無經(jīng)營支出 ，無其他支出。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為?1163.77??萬元，決算數(shù)為?1163.77?萬元，完成年初預算的?100?%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為?216.3??萬元，決算數(shù)為216.3??萬元，完成年初預算的?100?%，主要原因是：完成較好。

（二）社保保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為?0.39??萬元，決算數(shù)為??0.39萬元，完成年初預算的?100?%，主要原因是：完成較好。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為3.88萬元，決算數(shù)為3.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：完成較好。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為861.67萬元，決算數(shù)為861.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：完成較好。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為81.53萬元，決算數(shù)為81.53萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：完成較好。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出437.61 ?萬元，其中：

（一）工資福利支出??200.76?萬元，較2019年減少31.84 ?萬元，下降13.68 ?%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出??236.85?萬元，較2019年減少12.55 ?萬元，下降5?%，主要原因是：嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，控制支出。

（三）無對個人和家庭補助支出。

（四）無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 ?64.5?萬元，決算數(shù)為55.5??萬元，完成預算的?86?%，決算數(shù)較2019年減少9.1??萬元，下降14??%，其中：

（一）無因公出國（境）支出年初預算數(shù)。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為??59?萬元，決算數(shù)為50??萬元，完成預算的85?%，決算數(shù)較2019年減少9??萬元，下降15??%，主要原因是嚴格控制三公支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制三公支出。全年國內(nèi)公務接待??500批，累計接待 ?4578人次，其中無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出???5.5萬元，其中無公務用車購置，全年購置公務用車?0 ?輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為??5.5?萬元，決算數(shù)為?5.5?萬元，完成預算的100?%，決算數(shù)較2019年減少0.1??萬元，下降2?%，主要原因是控制三公支出，年末公務用車保有?3 輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出 ?236.85?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少12.55?萬元，降低?5?%，主要原因是：嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，控制支出。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額?0?萬元，其中：政府采購貨物支出?0?萬元、政府采購工程支出0??萬元、政府采購服務支出0??萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的0??%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0?%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是我單位沒有其他用車。

九、預算績效情況說明

????一、年度預算績效管理工作整體開展情況
?2020年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是 探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應 用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管 理工作水平。
?二、自評情況
?（一）基礎工作管理。我鎮(zhèn)領導非常重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導，對上級做出的批示和下發(fā)的預算批發(fā)非常的關心。在一些制度建設方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。
?（二）績效目標管理。我鎮(zhèn)嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準確發(fā)放到位，從無拖欠。
三、預算績效管理工作存在的問題
?工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。
?四、下一階段工作計劃
　　 2021年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)認真落實貫徹新《預算法》，努力推進預算績效管理工作，開展重點項目、重點領域的績效評價，提高財政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分??名詞解釋

??一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

化建設方面的支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

　(五)三公經(jīng)費：三公經(jīng)費一般指三公消費，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的消費。

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