弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領(lǐng)導(dǎo)場政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由場政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

6、加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

朱坑鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位8個(gè)，包括朱坑政府辦、朱坑財(cái)政所、朱坑民政所、朱坑計(jì)生辦、朱坑村建所、朱坑文化站、朱坑統(tǒng)計(jì)站、朱坑農(nóng)經(jīng)站。

第二部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2021年度收入預(yù)算總計(jì)1398.28萬元，較2020年減少224.91萬元，下降13.9%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整經(jīng)費(fèi)。

本年預(yù)算收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1398.28萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2021年度預(yù)算支出總計(jì)1398.28萬元，較2020年減少224.91萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)1398.28萬元，較2020年減少224.91萬元，下降13.86%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算91.2萬元，比2020年預(yù)算增加6萬元，增長7%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛    3 輛，其中，一般公務(wù)用車    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   1  輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60.3萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年持平，主要原因是當(dāng)年未有因公出國（境）工作安排。

公務(wù)接待費(fèi)51.5萬元，較上年增加4.7萬元，增長10%，主要原因：疫情公務(wù)支出增加。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.8萬元，較上年增加0.7萬元，增長8.6%，主要原因是：疫情公務(wù)用車增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年持平，主要原因是當(dāng)年未有公務(wù)用車購置安排。

第三部分  弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    （六）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。