弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度部門決算公開

目    錄

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況

一、部門主要職能

1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算.

2.負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作.

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理.

4.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作.

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理.

6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù).

7.貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng).

8.認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他事

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：樟樹墩鎮(zhèn)財(cái)政所。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)  4 人，其中在職人員 4人。

2019年度部門決算表

附：樟樹墩鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì) 50.13  萬元，本年收入合計(jì)  50.13萬元，較2018年增加5.23萬元，增長11.77%

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 50.13 萬元，占 100 %；事業(yè)收入   0萬元，占  0%；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)  50.13 萬元，其中本年支出合計(jì) 50.13  萬元，較2018年增加5.23  萬元，增長11.77  %，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 50.13萬元，占 100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0  %

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  43 萬元，決算數(shù)為50.13 萬元，完成年初預(yù)算的116.58%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 38.29  萬元，決算數(shù)為 44.40 萬元，完成年初預(yù)算的 116 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 50.13萬元，其中：

（一）工資福利支出  36.63萬元，較2018年增加6.23萬元，增長 20.5%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。

（二）商品和服務(wù)支出  13.50 萬元，較2018年減少0.9 萬元，主要原因是：公共開支減少

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元，較2018年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬元，決算數(shù)為3.98 萬元，完成年初預(yù)算的99.5 %，決算數(shù)較2018年減少 0.01 萬元，其中：

（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為 25 個(gè)，國內(nèi)接待人次為400人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬元，決算數(shù)為 3.98 萬元，完成年初預(yù)算的99.5%，決算數(shù)較2018年減少  0.01萬元。

（三））公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年減少 0 萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元較上年增長0%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（100萬及以上的項(xiàng)目）開展了績效自評(píng)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門決算批復(fù)公開表