弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開

目    錄

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：樟樹墩鎮(zhèn)政府。

2018年度部門決算表

附：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2018年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2832.61萬元，本年收入合計 2832.61萬元，較2017年減少 391.59 萬元，下降12.15%。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2832.61 萬元，占100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2832.61  萬元，其中本年支出合計  2832.61 萬元，較2017年減少391.59 萬元，下降12.15  %，主要原因是：對企業(yè)補助支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  350.14 萬元，占 12.36 %；項目支出 2482.48萬元，占 87.64 %；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2832.61  萬元，決算數(shù)為 2832.61 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為170.40  萬元，決算數(shù)為 170.40 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：（一）工資福利支出 228.34  萬元，較2017年增加 50.03 萬元，增長28.06  %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出  116.08 萬元，較2017年增加12.79萬元，增長 12.38  %，主要原因是：對外招商引資差旅費增加。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%。

（四）資本性支出  0 萬元，較2017年增加0  萬元，增長0  %，

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 67.68 萬元，決算數(shù)為 67.68 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2017年增加44.89 萬元其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為 0個，因公出國（境）人次數(shù)0  人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0  萬元，增長0  %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為985 個，國內(nèi)接待人次為2890人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  52.98萬元，決算數(shù)為 52.98 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加37.99  萬元，增長253  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加主要原因是：各口子歸集于政府

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0 輛，公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車購置及運行維護費支出 14.7萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加0  萬元，增長0  %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  14.7萬元，決算數(shù)為 14.7 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加6.9  萬元，增長88.46 %。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 116.08  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加12.79萬元;增長12.38%，主要原因：部分人員增加，部門支出調(diào)整增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0 %。組織對0個項目（100萬及以上的項目）開展了績效自評評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。