弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開

目    錄

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動。

4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)  21 人，其中在職人員 21人。

2019年度部門決算表

附：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2019年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)  4085.29  萬元，本年收入合計(jì)  4085.29萬元，較2018年增加1252.67萬元，增長44 %，主要原因是：今年稅收收入比上年大幅度增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 4085.29 萬元，占 100 %；事業(yè)收入   0萬元，占  0%；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)  4085.29  萬元，其中本年支出合計(jì) 4085.29  萬元，較2018年增加1252.67  萬元，增長44  %，主要原因是：稅收收入增加進(jìn)而對企業(yè)補(bǔ)助支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 326.77萬元，占 8 %；項(xiàng)目支出  3758.52萬元，占 92  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  4085.29  萬元，決算數(shù)為  4085.29  萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 188.11  萬元，決算數(shù)為 188.11 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 326.77 萬元，其中：

（一）工資福利支出  195.30 萬元，較2018年減少 33.34 萬元，下降 15 %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出  119.07 萬元，較2018年增加2.99 萬元，增長 2.6 %，主要原因是：對外招商引資差旅費(fèi)增加.

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元，較2018年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%。

（四）資本性支出 0 萬元，較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  67.66 萬元，決算數(shù)為 67.66 萬元，完成年初預(yù)算的100  %，決算數(shù)較2018年減少 0.02 萬元，其中：

（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為985個，國內(nèi)接待人次為4240人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  52.97 萬元，決算數(shù)為 52.97 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年減少  0.01萬元。

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  14.69 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  14.69 萬元，決算數(shù)為  14.69萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年減少 0.01 萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 119.07  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年增加2.99萬元主要原因是：部分人員增加，部門支出調(diào)整增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。組織對0個項(xiàng)目（100萬及以上的項(xiàng)目）開展了績效自評評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算批復(fù)公開表