目    錄

第一部分  樟樹(shù)墩鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)墩鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：樟樹(shù)墩鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)  21 人，其中在職人員 21人。

2019年度部門(mén)決算表

附：樟樹(shù)墩鎮(zhèn)人民政府2019年度決算批復(fù)公開(kāi)表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)  4085.29  萬(wàn)元，本年收入合計(jì)  4085.29萬(wàn)元，較2018年增加1252.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)44 %，主要原因是：今年稅收收入比上年大幅度增長(zhǎng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 4085.29 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入   0萬(wàn)元，占  0%；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占0  %；其他收入   0萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)  4085.29  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 4085.29  萬(wàn)元，較2018年增加1252.67  萬(wàn)元，增長(zhǎng)44  %，主要原因是：稅收收入增加進(jìn)而對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 326.77萬(wàn)元，占 8 %；項(xiàng)目支出  3758.52萬(wàn)元，占 92  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  4085.29  萬(wàn)元，決算數(shù)為  4085.29  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 188.11  萬(wàn)元，決算數(shù)為 188.11 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 326.77 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出  195.30 萬(wàn)元，較2018年減少 33.34 萬(wàn)元，下降 15 %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出  119.07 萬(wàn)元，較2018年增加2.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.6 %，主要原因是：對(duì)外招商引資差旅費(fèi)增加

（三）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2018年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  67.66 萬(wàn)元，決算數(shù)為 67.66 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %，決算數(shù)較2018年減少 0.02 萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  52.97 萬(wàn)元，決算數(shù)為 52.97 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年減少  0.01萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  14.69 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  14.69 萬(wàn)元，決算數(shù)為  14.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年減少 0.01 萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 119.07  萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年增加2.99萬(wàn)元主要原因是：部分人員增加，部門(mén)支出調(diào)整增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    無(wú)此項(xiàng)目

第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)決算批復(fù)公開(kāi)表