樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府。

本部門2020年年末實有人數(shù)  23人，其中在職人員 23人。

第二部分  2020年度部門決算表

附：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2020年度決算批復公開表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 2572.86萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少 1512.43 萬元，下降 37.02 %；主要原因是：今年稅收收入比上年大幅度減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2572.86 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占0  %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  2572.86  萬元，其中本年支出合計 2572.86  萬元，較2019年減少1512.43 萬元，下降37.02%，主要原因是：稅收收入減少進而對企業(yè)補助支出減少。年末結轉和結余 0 萬元，。

本年支出的具體構成為：基本支出  281.21 萬元，占 11 %；項目支出 2291.65萬元，占 89  % 。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  2572.86 萬元，決算數(shù)為  2572.86萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 178.87  萬元，決算數(shù)為 178.87 萬元，完成年初預算的 100 %，

(二) 社會保障和就業(yè)年初預算數(shù)為3.93萬元，決算數(shù)為3.93萬元，完成年初預算的100%;

(三) 節(jié)能環(huán)保支出初預算數(shù)為5.89萬元，決算數(shù)為5.89萬元，完成年初預算的100%;

(四) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為2322.53萬元，決算數(shù)為2322.53萬元，完成年初預算的100%;

(五) 農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為61.63萬元，決算數(shù)為61.63萬元，完成年初預算的100%;

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出281.21  萬元，其中：

（一）工資福利支出  180.66 萬元，較2019年減少 14.64 萬元，下降 7.50 %，主要原因是：人員變動大。

（二）商品和服務支出  93.40 萬元，較2019年減少 25.67 萬元，下降2.16  %，主要原因是：縮減開支。

（三）對個人和家庭補助支出  7.14 萬元，較2019年減少5.26  萬元，下降42.4  %，主要原因是：人員減少。

（四）資本性支出  0 萬元，較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為  67.66 萬元，決算數(shù)為 59.70 萬元，完成預算的 88.24 %，決算數(shù)較2019年減少 7.96 萬元，下降 11.76 %，主要原因為根據(jù)上級有關要求，“三公”經(jīng)費逐年減少，減少招待費用。

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為52.97萬元，決算數(shù)為 45.02萬元，完成預算的85 %，決算數(shù)較2019年減少7.95 萬元，下降 15 %，主要原因是：按規(guī)定縮減。全年國內公務接待150 批，累計接待 3465 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 14.68 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年減少  0萬元，下降 0 %，全年購置公務用車  0 輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  14.69 萬元，決算數(shù)為 14.68 萬元，完成預算的 99.9%，決算數(shù)較2019年減少0.01  萬元，下降 0.068 %，主要原因是按規(guī)定縮減。年末公務用車保有 3 輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出  93.40 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少25.67  萬元，降低 2.16 %，主要原因是：縮減開支

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中主要干部用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）加強管理制度建設
把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
  （二）全面實施預算項目績效目標管理
1、一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面,推進項目支出標準體系建設；
2、二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。
  （三）積極推進項目績效評價
在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）“三公”經(jīng)費支出：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、以及其他費用。

弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算整體支出績效自評表