樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門(mén)主要職能
1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算.
2.負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作.
3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理.
4.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作.
5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理.
6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù).
7.貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng).
8.認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他事
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所。
本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù) 5 人,其中在職人員 5人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
附:樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度決算批復(fù)公開(kāi)表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 54.52 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2019年增加4.39 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7 %;主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 54.52萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì) 54.52 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 54.52萬(wàn)元,較2019年增加4.39 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7 %,主要原因是:公用支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 54.52萬(wàn)元,占100 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 54.51 萬(wàn)元,決算數(shù)為 54.52 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 50.94 萬(wàn)元,決算數(shù)為 50.95 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.56萬(wàn)元,決算數(shù)為3.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 54.52 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 39.30 萬(wàn)元,較2019年增加2.67 萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.29 %,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加
(二)商品和服務(wù)支出 15.22 萬(wàn)元,較2019年增加1.72 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)12.74 %,主要原因是:公共開(kāi)支增加
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,較2019年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %0。
(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,較2019年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %0。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.98萬(wàn)元,決算數(shù)為3.38 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 85 %,決算數(shù)較2019年減少0.6 萬(wàn)元,下降15 %,主要原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)有關(guān)要求,“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少,減少招待費(fèi)用。
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次0。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.98 萬(wàn)元,決算數(shù)為 3.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的85 %,決算數(shù)較2019年減少 0.6 萬(wàn)元,下降15 %。主要原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)有關(guān)要求,“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少,減少招待費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 18批,累計(jì)接待 380人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0 %。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí),全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。
(二)全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè);
2、二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門(mén)批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí),通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo),明確部門(mén)單位是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
(三)積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià),將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
二、支出科目
(一)事業(yè)運(yùn)行:指本單位的基本支出(不包括行政支出)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指政府部門(mén)人員在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利
弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門(mén)決算公開(kāi)表
弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門(mén)決算整體支出績(jī)效自評(píng)表