樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門(mén)主要職能

1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算.

2.負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作.

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理.

4.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作.

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理.

6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù).

7.貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng).

8.認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他事

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)  5 人，其中在職人員 5人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

附：樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度決算批復(fù)公開(kāi)表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)  54.52  萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2019年增加4.39 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7  %；主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 54.52萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0  萬(wàn)元，占0  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)  54.52 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   54.52萬(wàn)元，較2019年增加4.39 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7  %，主要原因是：公用支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出   54.52萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出   0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  54.51 萬(wàn)元，決算數(shù)為 54.52 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 50.94  萬(wàn)元，決算數(shù)為 50.95 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.56萬(wàn)元，決算數(shù)為3.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 54.52 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出  39.30 萬(wàn)元，較2019年增加2.67  萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29  %，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加

（二）商品和服務(wù)支出  15.22 萬(wàn)元，較2019年增加1.72  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）12.74  %，主要原因是：公共開(kāi)支增加

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出   0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %0。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %0。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   3.98萬(wàn)元，決算數(shù)為3.38 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 85 %，決算數(shù)較2019年減少0.6  萬(wàn)元，下降15  %，主要原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)有關(guān)要求，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少，減少招待費(fèi)用。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  3.98 萬(wàn)元，決算數(shù)為  3.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的85 %，決算數(shù)較2019年減少 0.6 萬(wàn)元，下降15 %。主要原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)有關(guān)要求，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少，減少招待費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  18批，累計(jì)接待  380人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0  %。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額  0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
  （二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；
2、二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門(mén)批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門(mén)單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
  （三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

二、支出科目

（一）事業(yè)運(yùn)行：指本單位的基本支出（不包括行政支出）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門(mén)人員在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利

弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門(mén)決算公開(kāi)表

弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門(mén)決算整體支出績(jī)效自評(píng)表