弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹墩鎮(zhèn)人民政府

編制人數(shù)小計(jì)44人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)3人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì)47人,行政在職人數(shù)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)3人，聘用人員3人。退休人數(shù)小計(jì)10人,遺屬人數(shù)7人。

第二部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為5644.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2201.87萬元;財(cái)政撥款收入3626.53萬元,較上年預(yù)算安排增加728.63萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為5644.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2201.87萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出806.95萬元,較上年預(yù)算安排增加27.95萬元;其中：工資福利支出468.5萬元,商品和服務(wù)支出338.45萬元。項(xiàng)目支出4837.44萬元,較上年預(yù)算安排增加2173.92萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出891.73萬元,較上年預(yù)算安排減少231.43萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬元,較上年預(yù)算安排增加4.72萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2447.86萬元,較上年預(yù)算安排增加615.03萬元;農(nóng)林水支出282.22萬元,較上年預(yù)算安排增加157.47萬元；其他支出2017.86，較上年預(yù)算安排增加,1656.08萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出468.5萬元,較上年預(yù)算安排增加151.36萬元;商品和服務(wù)支出338.45萬元,較上年預(yù)算安排減少89.35萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3626.53萬元,較上年預(yù)算安排增加752.4萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出891.73萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2447.86萬元,農(nóng)林水支出282.22萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出806.95萬元,較上年預(yù)算安排增加27.95萬元;其中：工資福利支出468.5萬元,商品和服務(wù)支出338.45萬元。項(xiàng)目支出2819.58萬元,較上年預(yù)算安排增加714.39萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   338.45  萬元，比2022年預(yù)算減少   113.35  萬元，增長（下降）  25.09   %。

(七)政府采購情況

   2023年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   (為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”)

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛  0   輛。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目情況說明

   1）項(xiàng)目概述：農(nóng)村人居環(huán)境整治

   2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上饒市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作方案

   3）實(shí)施主體：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府

   4）實(shí)施方案：對(duì)樟樹墩鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)六個(gè)村委會(huì)開展環(huán)境整治，改善廣大群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

   5）實(shí)施周期：2023.01.01-2023.12.31

   6）年度預(yù)算安排:260萬元

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排64.95萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待50萬元,比上年減少2.77萬元，主要原因是：削減公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行14.95萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：削減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

（增減變化為0的也請(qǐng)?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要。
   （二）農(nóng)林水支出：指基層小流域治理、滑坡體治理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。